| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2016 | Orden de Compra N°1 | Adquisicion de tacos calendarios 2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | Pesos | 127.200 | Perea | Gonzalez | Ines Lourdes | 8.721.670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-01-2016 | Orden de Compra N°2 | Servicio de lavado 04 manteles | 13-01-2016 | 13-01-2016 | Pesos | 18.000 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu - Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-01-2016 | Orden de Compra N°3 | Trabajos de impresión y fotocopia | 15-01-2016 | 15-01-2016 | Pesos | 130.000 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50.155.510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 19-01-2016 | Orden de Compra N°4 | Trabajos de impresión protteo | 19-01-2016 | 19-01-2016 | Pesos | 67.400 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50.155.510-k | Norma Ugarte Parker-Adriana Moran Ramirez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 21-01-2016 | Orden de Compra N°5 | Adquisicion de materiales para Campeonato Seniors ANFA 2016-Programa 02 | 21-01-2016 | 21-01-2016 | Pesos | 109.888 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 22-01-2016 | Orden de Compra N°6 | Servicio de mantencion frenos camioneta toyota DFYD-56 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | Pesos | 60.800 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5.026.504-8 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-01-2016 | Orden de Compra N°7 | Adquisicion de perchero para Juridico | 22-01-2016 | 22-01-2016 | Pesos | 15.900 | Zepeda | Silva | Sandra | 10.675.575-2 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-01-2016 | Orden de Compra N°8 | Servicio reparacion cerraduras oficinas SACOG y Bodega | 22-01-2016 | 22-01-2016 | Pesos | 27.778 | Oyarce | Guerra | Juan | 5.216.613-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-01-2016 | Orden de Compra N°9 | Insumos para reuniones Gabinete y CORE | 27-01-2016 | 27-01-2016 | Pesos | 132.994 | Pairo | Naranjo | Ana Karen | 17.830.774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-01-2016 | Orden de Compra N°10 | Servicio de lavado de alfombra Consejo Regional | 27-01-2016 | 27-01-2016 | Pesos | 35.700 | Chamorro | Jimenez | Jorge | 6.184.473-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-01-2016 | Orden de Compra N°11 | Adquisicion de timbres para DACOG | 28-01-2016 | 28-01-2016 | Pesos | 27.000 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14.697.134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-01-2016 | Orden de Compra N°12 | Servicio de fabricacion de bastidores metalicos | 28-01-2016 | 28-01-2016 | Pesos | 130.900 | Sociedad de Servicios Asesorias y Desarrollo Ltda. | 76.394.749-1 | Roberto Silva-Leonel Beyzaga | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 01-02-2016 | Orden de Compra N°13 | Servicio de fletes actividades GORE | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | 90.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-02-2016 | Orden de Compra N°14 | Servicio de lavado 04 manteles | 03-02-2016 | 03-02-2016 | Pesos | 127.400 | Comercia Jotaese y Cia. Ltda. | 76.090.788-K | Manuel Sanchez- Juan Sanchez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 04-02-2016 | Orden de Compra N°15 | Servicio de difusion del Gobierno Regional en Diario El Sol de Arica | 04-02-2016 | 04-02-2016 | Pesos | 119.000 | Stancic | Machicao | Sergio | 4.777.459-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-02-2016 | Orden de Compra N°16 | Material para informatica y SS.GG. | 04-02-2016 | 04-02-2016 | Pesos | 104.360 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-02-2016 | Orden de Compra N°17 | Toldo plegable para SS.GG. | 05-02-2016 | 05-02-2016 | Pesos | 106.980 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-02-2016 | Orden de Compra N°18 | Traslado de toldos Jornasa Intendenta | 05-02-2016 | 05-02-2016 | Pesos | 105.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-02-2016 | Orden de Compra N°19 | Reparacion de chapa y confeccion de llaves Oficina de Gabinete | 05-02-2016 | 05-02-2016 | Pesos | 16.667 | Oyarce | Guerra | Juan | 5.216.613-6 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-02-2016 | Orden de Compra N°20 | Adquisicion de disco duro, memoria y bolso para notebook, Depto comunicaciones e informatica | 09-02-2016 | 09-02-2016 | Pesos | 125.400 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-02-2016 | Orden de Compra N°21 | Adquisicion de timbre para funcionaria | 09-02-2016 | 09-02-2016 | Pesos | 7.500 | Mayta | Huayta | Hugo Victor | 14.697.134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-02-2016 | Orden de Compra N°22 | Compra tubos fluorescentes y partidores para SS.GG. | 10-02-2016 | 10-02-2016 | Pesos | 102.750 | Ferreteria Solari Hnos. S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-02-2016 | Orden de Compra N°23 | Servicio de traslado de dos toldos y 50 sillas kilometro 2 1/2 Valle de Azapa ida y vuelta | 15-02-2016 | 15-02-2016 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | José Segundo | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-03-2016 | orden de compra N° 24 | Licencia para sueldos(versiones detallada y resumida) | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | 77.700 | Pulsar Ingenieros LTDA. | 79736120-8 | German Cabrera Herrera-Rolando Cadena Avalos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 02-03-2016 | orden de compra N°25 | Dispensador de agua fria y caliente | 02-03-2016 | 02-03-2016 | Pesos | 40.000 | Quispe | Condori | Veronica | 10688418-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-03-2016 | orden de compra N° 26 | Adquisicion de timbres para funcionarios SS.GG. | 02-03-2016 | 02-03-2016 | Pesos | 15.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-03-2016 | orden de compra N° 27 | Case para guardar microfonos GORE | 04-03-2016 | 04-03-2016 | Pesos | 46.900 | Audiomusica LTDA. | 78177330-1 | Inversiones e inmobiliaria Invermar Ltda.-Armando Gotelli | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 07-03-2016 | orden de compra N° 28 | Servicio de confeccion de bastidores para lienzos | 07-03-2016 | 07-03-2016 | Pesos | 130.900 | Sociedad de servicios y asesorias y desarrollo LTDA. | 76394749-1 | Roberto Silva- Leonel Beyzaga | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-03-2016 | orden de compra N° 29 | Adquisicion implementos electricos para oficina de periodista | 10-03-2016 | 10-03-2016 | Pesos | 16.090 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-03-2016 | orden de compra N° 30 | Adquisicion de cerradura y candado para SS.GG. | 11-03-2016 | 11-03-2016 | Pesos | 83.680 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-03-2016 | orden de compra N° 31 | Servicio de flete para taslado de sillas | 11-03-2016 | 11-03-2016 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-03-2016 | orden de compra N° 32 | Implementos parea servicios generales | 15-03-2016 | 15-03-2016 | Pesos | 44.900 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 17-03-2016 | orden de compra N° 33 | Traslado Consejero Localidad de Pachica-Camarones | 17-03-2016 | 17-03-2016 | Pesos | 125.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12.436.985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-03-2016 | orden de compra N° 34 | Obsequio protocolar para mejor marca JJ.OO. | 17-03-2016 | 17-03-2016 | Pesos | 40.000 | Garcia | Marin | Luis | 7.709.145-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-03-2016 | orden de compra N° 35 | Adquisicion de 02 galvanos institucionales | 17-03-2016 | 17-03-2016 | Pesos | 30.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14.697.134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-03-2016 | orden de compra N° 36 | Servicio de mantencion fotocopiadoras Diplade y DACOG | 17-03-2016 | 17-03-2016 | Pesos | 98.169 | Servicios Roberto Moises Cerda Ramas EIRL | 76.448.030-9 | Roberto Moises Cerda | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2016 | orden de compra N° 37 | Mesa para Gabinete y set de paños para adquisiciones | 18-03-2016 | 18-03-2016 | Pesos | 120.590 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-03-2016 | orden de compra N° 38 | Servicio de impresión, fotocopiado y anillados | 18-03-2016 | 18-03-2016 | Pesos | 37.000 | Norma Ugarte CIA LTDA | 50.155.510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 22-03-2016 | orden de compra N° 39 | servicio de maestro de ceremonia Inaguracion Liceo Artistico | 22-03-2016 | 22-03-2016 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7.240.624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-03-2016 | orden de compra N° 40 | Material para VORE y Territorrial | 29-03-2016 | 29-03-2016 | Pesos | 99.000 | Heresi | Jordan | Mirian | 5.009.405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-03-2016 | orden de compra N° 41 | Maestro Ceremonia Jornada Intendenta | 30-03-2016 | 30-03-2016 | Pesos | 111.000 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7.240.624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2016 | orden de compra N° 42 | Audifonos para funcionarias Consejo Regional | 31-03-2016 | 31-03-2016 | Pesos | 27.600 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2016 | orden de compra N° 43 | Timbres para RR.HH. Y reparacion goma timbre Tesoreria | 31-03-2016 | 31-03-2016 | Pesos | 43.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 14.697.134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-04-2016 | orden de compra N° 44 | Dominio para consejo regional por 10 años. | 04-04-2016 | 04-04-2016 | Pesos | 79.326 | Universidad de Chile | 60910000-1 | Universidad de Textolibro Ltda.-Cooper For Energy S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-04-2016 | orden de compra N°45 | Diseño de dipticos y cuartilla para comunicaciones | 05-04-2016 | 05-04-2016 | Pesos | 135.000 | Saavedra | Saavedra | Alejandra | 13861667-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-04-2016 | orden de compra N° 46 | 02 galvanos con placa jornada intendenta | 05-04-2016 | 05-04-2016 | Pesos | 30.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-04-2016 | orden de compra N° 47 | Grabadora de voz para unidad de comunicaciones del gore | 06-04-2016 | 06-04-2016 | Pesos | 49.900 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-04-2016 | orden de compra N°48 | Cable de audio para servicios generales | 07-04-2016 | 07-04-2016 | Pesos | 29.800 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-04-2016 | orden de compra N°49 | Pago de seguro de viaje Arica-Cuiaba SRA. Intendenta y Don Hernana | 07-04-2016 | 07-04-2016 | Pesos | 29.920 | Latam Arlines S.A | 89862200-2 | Larrain Vial S.A.-Inversiones HS Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 08-04-2016 | orden de compra N°50 | Montaje de aire acondicionado de unidad SS. Generales | 08-04-2016 | 08-04-2016 | Pesos | 95.200 | Garrido | Olivari | Claudia | 15915695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-04-2016 | orden de compra N°51 | Mantencion preventiva camioneta toyota PPTTE. DFYD-56 | 14-04-2016 | 14-04-2016 | Pesos | 113.050 | Cerevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-04-2016 | orden de compra N°52 | Servicio maestro ceremonia para la jornada en Parque Vicuña Mackena | 14-04-2016 | 14-04-2016 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 07240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-04-2016 | orden de compra N°53 | Confeccion de fundas de los equipos de las diviciones | 15-04-2016 | 15-04-2016 | Pesos | 132.987 | Chang | Chong | Kamlin | 9558297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-04-2016 | orden de compra N°54 | Reparacion y cambio de sigon en Baño de damas DAF. | 15-04-2016 | 15-04-2016 | Pesos | 29.750 | Sociedad de servicios asesorios y desarrollo LTDA. | 76394749-1 | Roberto Silva-Leonel beyzaga | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-04-2016 | orden de compra N°55 | Mantencion prevebntiva foton terracota PPTE. GVRR-92 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | Pesos | 109.480 | Cerevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-04-2016 | orden de compra N°56 | Contratacion de locutor para grabacion de audio video para cuenta publica | 18-04-2016 | 18-04-2016 | Pesos | 132.000 | Pablo | Berrios | Pablo | 10829489-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-04-2016 | orden de compra N°57 | Compra de 2 cables para parlantes y una bateria para linterna | 19-04-2016 | 19-04-2016 | Pesos | 54.700 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-04-2016 | orden de compra N°58 | Centro de mesa con flores blancas para jornada de Intendenta | 20-04-2016 | 20-04-2016 | Pesos | 40.000 | Penroz | Larenas | Rosa | 9334982-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-04-2016 | orden de compra N°59 | Arreglos florales con pedestal para jornada Intendenta | 20-04-2016 | 20-04-2016 | Pesos | 135.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-04-2016 | orden de compra N°60 | Locutor de audio video institucional | 21-04-2016 | 21-04-2016 | Pesos | 33.333 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-04-2016 | orden de compra N°61 | Compra de bidones de silicona y renovador de goma para los autos del GORE | 25-04-2016 | 25-04-2016 | Pesos | 74.550 | Quimica Agua Norte LTDA. | 78746750-4 | Francisco Basy-Patricia Sega | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 25-04-2016 | orden de compra N°62 | Compra de reloj de madera para el Aniversario N°89 de Carabinero | 25-04-2016 | 25-04-2016 | Pesos | 38.900 | Sociedad de imp. y exp.C. Gaby LTDA | 76134765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 26-04-2016 | orden de compra N°63 | Confeccion de timbres para el personal GORE. | 26-04-2016 | 26-04-2016 | Pesos | 48.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 146971342 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-04-2016 | orden de compra N°64 | Compra de comida para perro que se encuentran en el ferrocaril Arica la Paz | 26-04-2016 | 26-04-2016 | Pesos | 89.560 | Sodimac S.A | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-04-2016 | orden de compra N°65 | Compra de vidrios para oficina Territorrial | 27-04-2016 | 27-04-2016 | Pesos | 123.165 | Sociedad Servicios Asesorias y Desarrollo Ltda. | 76394749-1 | Roberto Silva-Leonel beyzaga | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-04-2016 | orden de compra N°66 | Adquisicion bebidas Jornada Intendenta con CUT | 28-04-2016 | 28-04-2016 | Pesos | 117.000 | Diaz | Araya | Jacqueline | 13014021-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-04-2016 | orden de compra N°67 | Servicio de flete trasaldos sillas | 28-04-2016 | 28-04-2016 | Pesos | 30.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-04-2016 | orden de compra N°68 | Traslados de estructuras para Jornadas Intendenta | 29-04-2016 | 29-04-2016 | Pesos | 90.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7111883-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-04-2016 | orden de compra N°69 | Arreglos florales para Cuenta Publica | 29-04-2016 | 29-04-2016 | Pesos | 135.000 | Cossio | Zabala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-04-2016 | orden de compra N°70 | Maestro de ceremonia Jornada Cuenta Publica | 29-04-2016 | 29-04-2016 | Pesos | 135.000 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-05-2016 | Orden de compra N°71 | Presentes protocolares para ceremonia de aniverdario Junji | 03-05-2016 | 03-05-2016 | Pesos | 76.800 | Sociedad IMP. Y EXP. Comercial Gaby | 76,134,765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 04-05-2016 | Orden de compra N°72 | Compra de ruedas inflables P/carro para servicios generales | 04-05-2016 | 04-05-2016 | Pesos | 48.000 | Comercial Diaz Celedon LTDA | 76,197,095-k | Diaz Celedon | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-05-2016 | Orden de compra N°73 | Traslado de consejeros regionales a la localidad de Codpa | 05-05-2016 | 05-05-2016 | Pesos | 125.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12,436,985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-05-2016 | Orden de compra N°74 | Compra de 2 tubos y 2 soporte para la Oficina de territorial | 05-05-2016 | 05-05-2016 | Pesos | 24.450 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-05-2016 | Orden de compra N°75 | Adquisicion de un escritorio de trabajo para Oficina de Bienestar | 05-05-2016 | 05-05-2016 | Pesos | 95.690 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-05-2016 | Orden de compra N°76 | Ley institucional Presupuestaria 2016 para funcionarios | 05-05-2016 | 05-05-2016 | Pesos | 66.000 | Direccion de presupuesto | 60,802,000-4 | Direccion de presupuesto | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-05-2016 | Orden de compra N°77 | Confeccion de timbre para el personal Gobierno Regional | 09-05-2016 | 09-05-2016 | Pesos | 41.000 | Mayta | Huayta | Hugo | 14,697,134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-05-2016 | Orden de compra N°78 | Servicio arreglos florales para salon 2 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | Pesos | 75.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4,198,796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-05-2016 | Orden de compra N°79 | Retiro de escombro, basura y etc del ex ferrocaril Arica la Paz | 13-05-2016 | 13-05-2016 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7,111,883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-05-2016 | Orden de compra N°80 | Mantencion preventiva VANT H-1 PPTTE. CRRG-75 | 16-05-2016 | 16-05-2016 | Pesos | 83.300 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8,928,402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-05-2016 | Orden de compra N°81 | Traslado de consejeros regionales a la localidad de Ticnamar | 17-05-2016 | 17-05-2016 | Pesos | 135.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12,436,985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-05-2016 | Orden de compra N°82 | Compra de materiales para la construccion de tectera | 18-05-2016 | 18-05-2016 | Pesos | 122.709 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-05-2016 | Orden de compra N°83 | Adquisicion de cortinas para Oficina de Territorial | 18-05-2016 | 18-05-2016 | Pesos | 69.960 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 19-05-2016 | Orden de compra N°84 | Compra de reloj de madera para las glorias navales | 19-05-2016 | 19-05-2016 | Pesos | 53.900 | Comercial Gaby | 76,134,765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 23-05-2016 | Orden de compra N°85 | Adquisicion de una bateria para camioneta TOYOTA HILUX PTTE. DFYD-56 | 23-05-2016 | 23-05-2016 | Pesos | 75.000 | DACOVI LTDA. | 78,619,240-4 | Macarena Alvarado-Montserrat Alvarado | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-05-2016 | Orden de compra N°86 | Cambio de pastilla de frenos a camioneta FOTON TERRACOTA PTTE. GVRR-92 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | Pesos | 67.800 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5,026,504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-05-2016 | Orden de compra N°87 | Mantencion de euipos de aire acondicionado | 24-05-2016 | 24-05-2016 | Pesos | 107.100 | Garrido | Olivari | Claudio | 15,915,695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-05-2016 | Orden de compra N°88 | Confeccion de anillados en periodo de Marzo | 24-05-2016 | 24-05-2016 | Pesos | 107.400 | Norma Urgarte y CIA LTDA | 50,155,510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-05-2016 | Orden de compra N°89 | Compra de persianas para instalacion en oficina de los guardias | 27-05-2016 | 27-05-2016 | Pesos | 95.938 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 31-05-2016 | Orden de compra N°90 | Talonarios para servicio de fotocopiado | 31-05-2016 | 31-05-2016 | Pesos | Crossa | Sanchez | Maria | 16,227,025-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 31-05-2016 | Orden de compra N°91 | Mantencion fotocopiadora xerox 5335 de CORE Y DAF | 31-05-2016 | 31-05-2016 | Pesos | 98.972 | Servicios Roberto Moises Cerda Ramos E.I.R.L | 76,448,030-9 | Roberto Cerda Ramas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-06-2016 | Orden de compra N°92 | CASE MIC POWERCASE 12 unidades | 03-06-2016 | 03-06-2016 | Pesos | 66.521 | Audiomusica Ltda. | 78177330-1 | Inversiones e inmobiliaria Invermar Ltda.-Inversiones e Inmobiliaria Team Concept Ltda. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-06-2016 | Orden de compra N°93 | Obsequio protocolar Glorias del Ejercito | 03-06-2016 | 03-06-2016 | Pesos | 47.900 | Comercial Gaby | 76134765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 08-06-2016 | Orden de compra N°94 | Servicio de grua para minibus H-1 | 08-06-2016 | 08-06-2016 | Pesos | 95.200 | Nuñez | Alfaro | Pedro | 9242541-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-06-2016 | Orden de compra N°95 | Adquisicion de vajilla para Salon 2 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | Pesos | 136.170 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-06-2016 | Orden de compra N°96 | Servicio de gasfiteria reparacion SS.HH. DAF | 13-06-2016 | 13-06-2016 | Pesos | 44.444 | Victor | Naranjo | Jofre | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-06-2016 | Orden de compra N°97 | Adquisición pegamento agorex 60 1 Litro | 14-06-2016 | 14-06-2016 | Pesos | 18.180 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-06-2016 | Orden de compra N°98 | Reparacion vidrio puerta de aluminio 3er. Piso DACOG | 14-06-2016 | 14-06-2016 | Pesos | 93.500 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-06-2016 | Orden de compra N°99 | Adquiscion focos entrada principal GoORE | 14-06-2016 | 14-06-2016 | Pesos | 24.760 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-06-2016 | Orden de compra N°100 | Adquisicion obsequio protocolar Aniversario PDI | 15-06-2016 | 15-06-2016 | Pesos | 46.900 | Comercial Gaby | | | 76134765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-06-2016 | Orden de compra N°101 | Destapadores para SS.HH. | 15-06-2016 | 15-06-2016 | Pesos | 21.540 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-06-2016 | Orden de compra N°102 | Confecciones de timbres para funcionarios GORE | 15-06-2016 | 15-06-2016 | Pesos | 93.500 | Mayta | Huayta | Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-06-2016 | Orden de compra N°103 | Alargadores para stock GORE | 16-06-2016 | 16-06-2016 | Pesos | 95.880 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 17-06-2016 | Orden de compra N°104 | Adquisicion de tubos fluorescentes y partidores | 17-06-2016 | 17-06-2016 | Pesos | 102.751 | Ferreteria Solari Hnos S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari Opazo Gino Solari Opazo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 21-06-2016 | Orden de compra N°105 | Confeccion de timbre "INUTILIZADO" para Juridico-DACOG-DAF | 21-06-2016 | 21-06-2016 | Pesos | 108.000 | Mayta | Huayta | Victor | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-06-2016 | Orden de compra N°106 | Trasaldo de consejeros a Localidad de Timar-Camarones | 21-06-2016 | 21-06-2016 | Pesos | 125.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-06-2016 | Orden de compra N°107 | Servicio de fotocopiado y anillados | 21-06-2016 | 21-06-2016 | Pesos | 85.800 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50155510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-06-2016 | Orden de compra N°108 | Servicio maestro ceremonia Jornada 6% | 24-06-2016 | 24-06-2016 | Pesos | 100.000 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-06-2016 | Orden de compra N°109 | Material de oficina para DACOG | 24-06-2016 | 24-06-2016 | Pesos | 44.350 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-06-2016 | Orden de compra N°110 | Arreglos florales para Jornada 6% | 24-06-2016 | 24-06-2016 | Pesos | 136.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-06-2016 | Orden de compra N°111 | Se deja nula la Orden de compra N° 111 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | Pesos | 136.136 | Inversiones Noeses Limitada | 76161084-8 | Giovanni Andreani-Andre Amestica | ver enlace | Con modificación | O.C. NULA | |||
| 29-06-2016 | Orden de compra N°112 | Compra de cubrepiso color rojo 40 Mts. | 29-06-2016 | 29-06-2016 | Pesos | 119.600 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-07-2016 | Orden de compra N°113 | Material para mantención podium | 12-07-2016 | 12-07-2016 | Pesos | 95.450 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-07-2016 | Orden de compra N°114 | Cables y soportes para Unidad de Informatica | 13-07-2016 | 13-07-2016 | Pesos | 70.500 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-07-2016 | Orden de compra N°115 | Material para Unidad de Informatica | 13-07-2016 | 13-07-2016 | Pesos | 44.126 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-07-2016 | Orden de compra N°116 | Placa para podium | 13-07-2016 | 13-07-2016 | Pesos | 53.550 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-07-2016 | Orden de compra N°117 | Adquisicion microhonda y horno electrico para Salon 2 | 14-07-2016 | 14-07-2016 | Pesos | 126.980 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-07-2016 | Orden de compra N°118 | Confeccion logo para vehiculo fiscal | 14-07-2016 | 14-07-2016 | Pesos | 24.061 | KAUFMANN S.A. | 92475000-6 | Michael Kaufmann | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-07-2016 | Orden de compra N°119 | Servicio de instalacion brazo hifraulico puerta DACOG | 14-07-2016 | 14-07-2016 | Pesos | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-07-2016 | Orden de compra N°120 | Servicio de flete para retiro de escombros | 15-07-2016 | 15-07-2016 | Pesos | 35.700 | Beyzaga | Quiñonez | Raul | 10612716-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-07-2016 | Orden de compra N°121 | Servicio de reparacion puerta de acceso GORE | 15-07-2016 | 15-07-2016 | Pesos | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-07-2016 | Orden de compra N°122 | Adquisicion de timbres para Unidad CGI y funcionarios | 18-07-2016 | 18-07-2016 | Pesos | 80.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-07-2016 | Orden de compra N°123 | Instalación de vidrio para Salon 2 | 18-07-2016 | 18-07-2016 | Pesos | 61.111 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-07-2016 | Orden de compra N°124 | Adquisicion de cerradura y pegamento para Servicios generales | 27-07-2016 | 27-07-2016 | Pesos | 39.950 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-07-2016 | Orden de compra N°125 | Servicio de reparacion lavaplatos Salon 2 | 27-07-2016 | 27-07-2016 | Pesos | 50.000 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-07-2016 | Orden de compra N°126 | Mantencion de aires acondicionados de Informatica y Edificio Norte | 27-07-2016 | 27-07-2016 | Pesos | 107.100 | Garrido | Olivari | Claudio | 15915695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-07-2016 | Orden de compra N°127 | Material para servicios Generales | 29-07-2016 | 29-07-2016 | Pesos | 78.740 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-07-2016 | Orden de compra N°128 | Adquisicion de lona para cubrir sillas | 29-07-2016 | 29-07-2016 | Pesos | 107.100 | Bonifacio Caceres y CIA | 87018300-3 | Bonifacio Caceres | ver enlace | Sin modificaciones | O.C. NULA | |||
| 01-08-2016 | Orden de compra N°129 | Timbre fechero para Bienestar | 01-08-2016 | 01-08-2016 | Pesos | 24.500 | Mayta | Huayta | Hugo | 146971342 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-08-2016 | Orden de compra N°130 | Material electrico para Servicios generales | 04-08-2016 | 04-08-2016 | Pesos | 84.760 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 04-08-2016 | Orden de compra N°131 | Adquisicion de materioal para para servicios geenrales | 04-08-2016 | 04-08-2016 | Pesos | 72.721 | Distribuidora Norte Grande | 78939740-6 | Angel Perez Boero-Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-08-2016 | Orden de compra N°132 | Reparacion SS.HH. Diplan | 05-08-2016 | 05-08-2016 | Pesos | 44.444 | Mayta | Huayta | Hugo | 14697134-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-08-2016 | Orden de compra N°133 | Traslado de implementos para Jornada Intendenta | 08-08-2016 | 08-08-2016 | Pesos | 10.000 | Jose | Castro | Coñajagua | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-08-2016 | Orden de compra N°134 | Material para SS.GG. | 11-08-2016 | 11-08-2016 | Pesos | 67.480 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-08-2016 | Orden de compra N°135 | Servicio de fotocopiado y anillados | 18-08-2016 | 18-08-2016 | Pesos | 99.899 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50155510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-08-2016 | Orden de compra N°136 | Lavado de camioneta Ptte. HSZS-73 | 29-08-2016 | 29-08-2016 | Pesos | 40.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-08-2016 | Orden de compra N°137 | Fabricacion de 02 tripodes mecanos | 29-08-2016 | 29-08-2016 | Pesos | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-09-2016 | Orden de compra N°138 | Servicio de maestro ceremonia | 02-09-2016 | 02-09-2016 | Pesos | 55.556 | Mendoza | Cubillos | Luis | 9242910-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-09-2016 | Orden de compra N°139 | Porta credencial para Comité Fronteras Chile-Peru | 02-09-2016 | 02-09-2016 | Pesos | 42.000 | Yanulaque y Cia. Ltda. | 81056900-K | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda.-Pablo Benavides Santibañez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-09-2016 | Orden de compra N°140 | Servicio de Traslado Consejeros Arica-Visviri-Arica | 05-09-2016 | 05-09-2016 | Pesos | 138.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-09-2016 | Orden de compra N°141 | Servicio de grua ara Campaña Prevención cuida tus Limites" | 05-09-2016 | 05-09-2016 | Pesos | 119.000 | Riveros | Maldonado | Ignacio | 17011851-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-09-2016 | Orden de compra N°142 | Servicio decoración frontis del Gobierno Region por Aniversario Patrio | 05-09-2016 | 05-09-2016 | Pesos | 111.111 | Paz | Tapia | Ruth | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-09-2016 | Orden de compra N°143 | Servicio de lavados de manteles y banderas | 08-09-2016 | 08-09-2016 | Pesos | 11.500 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-09-2016 | Orden de compra N°144 | Traslado de documentos desde PDI a GORE | 09-09-2016 | 09-09-2016 | Pesos | 50.000 | Coñajagua | Castro | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-09-2016 | Orden de compra N°145 | Fabricacion de bastidores para servicios generales | 09-09-2016 | 09-09-2016 | Pesos | 77.778 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-09-2016 | Orden de compra N°146 | Adquisicion de banderas de Chile y Peru, con flecos | 12-09-2016 | 12-09-2016 | Pesos | 138.000 | Silva | Villegas | Ernestina | 5455760-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-09-2016 | Orden de compra N°147 | Colaciones para integrantes Bafut Jornada Comité Fronteras | 13-09-2016 | 13-09-2016 | Pesos | 74.375 | Casanova | Rozas | Margarita | 9754863-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-09-2016 | Orden de compra N°148 | Adquisicion de obsequio protocolar por Aniversario Patrio | 14-09-2016 | 14-09-2016 | Pesos | 39.900 | Sociedad Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-09-2016 | Orden de compra N°149 | O.C. ANULADA | 15-09-2016 | 15-09-2016 | Pesos | 40.000 | Sociedad de Servicios, Asesorias y Desarrollo | 76394749-1 | Roberto Silva | ver enlace | ver enlace | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-09-2016 | Orden de compra N°150 | Adquisicion de empanadas para Consejo Asesor | 20-09-2016 | 20-09-2016 | Pesos | 40.001 | Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata Ltda. | 76210360-5 | Antonio Lee | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-09-2016 | Orden de compra N°151 | Servicio de maestro ceremonia | 20-09-2016 | 20-09-2016 | Pesos | 55.556 | Mendoza | Cubillos | Luis | 9242910-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-09-2016 | Orden de compra N°152 | Adquisicion de manteles para mesa Salon 2 | 26-09-2016 | 26-09-2016 | Pesos | 105.000 | Chang | Chong | Kamlin | 9558297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-09-2016 | Orden de compra N°153 | Adquisicion obsequio protocolar por Aniversario Gobernacion de Arica | 28-09-2016 | 28-09-2016 | Pesos | 61.000 | Sociedad Comercial Gaby Ltda. | 76134765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-09-2016 | Orden de compra N°154 | Adquisicion de bidones de agua prestone para vehiculos fiscales | 28-09-2016 | 28-09-2016 | Pesos | 30.000 | RAAM Limitada | 77673190-0 | Victor Pena-Maria Pena | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-09-2016 | Orden de compra N°155 | Servicio reparación puerta aluminio de DACOG y ventana secretaria DIPLAN | 28-09-2016 | 28-09-2016 | Pesos | 100.000 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-10-2016 | Orden de compra N°156 | Limpieza full camioneta toyota patente DFYD-56 | 03-10-2016 | 03-10-2016 | Pesos | 44.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-10-2016 | Orden de compra N°157 | Servicio decoración frontis del Gobierno Region por Aniversario de la Región | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | 94.444 | Paz | Tapia | Ruth | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-10-2016 | Orden de compra N°158 | Estación de trabajo para Oficina Diplan 2do. Piso | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | 65.990 | SODIMAC S.A | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 05-10-2016 | Orden de compra N°159 | Tintas de impresión para jornada aniversario de la Región | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | 129.500 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-10-2016 | Orden de compra N°160 | Lavado full minibus Ptte. CRRG-75 | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | 60.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-10-2016 | Orden de compra N°161 | Traslado de implementos para Jornada GORE | 06-10-2016 | 06-10-2016 | Pesos | 75.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-10-2016 | Orden de compra N°162 | Traslado y armado de toldos | 07-10-2016 | 07-10-2016 | Pesos | 100.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-10-2016 | Orden de compra N°163 | Servicio de maestro ceremonia Jornada Aniversario día 08/10/2016 | 07-10-2016 | 07-10-2016 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-10-2016 | Orden de compra N°164 | Adquisición de cables para servicios generales | 11-10-2016 | 11-10-2016 | Pesos | 101.000 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-10-2016 | Orden de compra N°165 | Disco duro externo WD para servicios generales | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | 64.900 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-10-2016 | Orden de compra N°166 | Servicio traslado de Consejeros Regionales a localidad de Pachama-Belen | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | 135.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-10-2016 | Orden de compra N°167 | Servicio de fotocopiado según orden de trabajos Nros. 268-269-278-279-280 | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | 18.900 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50155510-K | Norma Ugarte | ver enlace | ver enlace | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-10-2016 | Orden de compra N°168 | Traslados a Jornada Intendenta | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | 100.000 | Sandoval | Luque | Ramón | 9722947-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-10-2016 | Orden de compra N°169 | Servicio de traslado Consejeros Regionales a Localidad de Alcerrega | 17-10-2016 | 17-10-2016 | Pesos | 138.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12436985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-10-2016 | Orden de compra N°170 | Adquisiciones de implementos para Comunicaciones | 18-10-2016 | 18-10-2016 | Pesos | 60.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-10-2016 | Orden de compra N°171 | Arreglo floral para Jornada | 19-10-2016 | 19-10-2016 | Pesos | 30.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-10-2016 | Orden de compra N°172 | Arreglo floral para Jornada | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Pesos | 30.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-10-2016 | Orden de compra N°173 | Servicio de montaje, balanceo y alineación de neumaticos a minibus H-1 Ptte. CRRG-75 | 21-10-2016 | 21-10-2016 | Pesos | 22.382 | Importadora New York Ltda. | 87007600-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 25-10-2016 | Orden de compra N°174 | Servicio de mantencion camioneta toyota Ptte. DFYD-56 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | Pesos | 120.190 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-10-2016 | Orden de compra N°175 | ORDEN DE COMPRA ANULADA | 26-10-2016 | 26-10-2016 | Pesos | 0 | Instituto Nacional de Normalización | 70049100-5 | Instituto Nacional de Normalización | ver enlace | ver enlace | O.C. ANULADA, error en digitación | |||
| 26-10-2016 | Orden de compra N°176 | Compra de textos ISO 27001 y 27002 para Unidad de Inventario | 26-10-2016 | 26-10-2016 | Pesos | 81.001 | Instituto Nacional de Normalización | 70049100-6 | Instituto Nacional de Normalización | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 28-10-2016 | Orden de compra N°177 | Adquisición de bidones de silicona y renovador para vehiculos fiscales | 28-10-2016 | 28-10-2016 | Pesos | 74.550 | Francisco Galup-Patricia Sega | 78746750-4 | Instituto Nacional de Normalización | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-11-2016 | Orden de compra N°178 | Servicio d retiro de escombro y basura sector estacionamiento vehiculos fiscales | 03-11-2016 | 03-11-2016 | Pesos | 100.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-11-2016 | Orden de compra N°179 | Servicio de lavado de banderas y manteles | 04-11-2016 | 04-11-2016 | Pesos | 31.500 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-11-2016 | Orden de compra N°180 | Adquisicion de microonda y horno electrico para cocina Gabinete | 09-11-2016 | 09-11-2016 | Pesos | 83.979 | SODIMAC S.A | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-11-2016 | Orden de compra N°181 | Material para servicios generales | 10-11-2016 | 10-11-2016 | Pesos | 132.942 | SODIMAC S.A | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-11-2016 | Orden de compra N°182 | Material para Dependencias Unidad Terrotorrial | 10-11-2016 | 10-11-2016 | Pesos | 46.599 | MADERAS ENCO S.A. | 92648000-6 | Maderas del Norte S.A.-Maderas Enco S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-11-2016 | Orden de compra N°183 | Adquisicion de atornillador inalambrico | 10-11-2016 | 10-11-2016 | Pesos | 129.191 | Ferreteria Iberia Ltda. | 79889650-4 | Jesus Laguna-Jesus Sanchez-Luis Miguel Saenz | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 15-11-2016 | Orden de compra N°184 | Servicio de gsfiteria SS.HH. Varones del Consejo Regional | 15-11-2016 | 15-11-2016 | Pesos | 80.000 | Hernandez | Palape | Richard | 12209637-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-11-2016 | Orden de compra N°185 | Porta credencial para Plan especial Zonas extremas | 18-11-2016 | 18-11-2016 | Pesos | 28.000 | Yanulaque y Cia. Ltda. | 81056900-K | Inversiones inmobiliarias Mopar Ltda.-Pablo Benavides Santibañez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-11-2016 | Orden de compra N°186 | Conectores VGA a DVI para informatica | 24-11-2016 | 24-11-2016 | Pesos | 24.500 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-11-2016 | Orden de compra N°187 | Servicio decoracion frontis GORE motivo navideño | 28-11-2016 | 28-11-2016 | Pesos | 83.333 | Paz | Tapia | Ruth | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-11-2016 | Orden de compra N°188 | Material electrico para servicios generales | 28-11-2016 | 28-11-2016 | Pesos | 112.109 | Distribuidora Norte Grande | 78939740-6 | Angel Perez Boero - Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 02-12-2016 | Orden de compra N°189 | Arreglo floral chico | 02-12-2016 | 02-12-2016 | Pesos | 22.500 | Cossio | Zavala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-12-2016 | Orden de compra N°190 | Servicio de gasfiteria para Salon Violeta Parra | 05-12-2016 | 05-12-2016 | Pesos | 67.500 | Naranjo | Cofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-12-2016 | Orden de compra N°191 | Traslado de toldos a Jornada en Camarones | 05-12-2016 | 05-12-2016 | Pesos | 100.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-12-2016 | Orden de compra N°192 | Adquisicion de tarjetones opalina hilada | 06-12-2016 | 06-12-2016 | Pesos | 134.400 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-12-2016 | Orden de compra N°193 | Adquisicion de bolsas Navideñas | 07-12-2016 | 07-12-2016 | Pesos | 130.000 | Sociedad Contreras Ltda. | 79517740-K | Ruben Contreras-Carolina Contreras | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-12-2016 | Orden de compra N°194 | Material de papeleria para stock | 12-12-2016 | 12-12-2016 | Pesos | 133.118 | Pino | Farias | Nivaldo | 5686371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-12-2016 | Orden de compra N°195 | Traslado y retiro de sillas y generadores | 12-12-2016 | 12-12-2016 | Pesos | 95.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-12-2016 | Orden de compra N°196 | Traslado de toldos, sillas, podium y generador | 13-12-2016 | 13-12-2016 | Pesos | 95.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-12-2016 | Orden de compra N°197 | Servicio de mantención 30,000 Kms. Camioneta Ptte. GVRR-92 | 13-12-2016 | 13-12-2016 | Pesos | 101.150 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-12-2016 | Orden de compra N°198 | Maestro de ceremonia dia 14/12/2016 | 13-12-2016 | 13-12-2016 | Pesos | 55.556 | Carrasco | Berrios | Pablo | 10829489-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-12-2016 | Orden de compra N°199 | Servicio de 3 fraces radiales en Radio Puerta Norte por Desfile Navideño | 16-12-2016 | 16-12-2016 | Pesos | 130.000 | Radio Puerta Norte | 77202440-1 | Cinthia Vargas-Melissa Vargas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-12-2016 | Orden de compra N°200 | Difuion en radio primavera Desfile Navideño | 16-12-2016 | 16-12-2016 | Pesos | 130.000 | JV Comunicaciones Ltda | 77184670-K | Ricardo Jachura-Eugenia Vallejos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-12-2016 | Orden de compra N°201 | Adquisicion de hojas opalina con diseños | 16-12-2016 | 16-12-2016 | Pesos | 77.469 | Pino | Farias | Nivaldo | 5686371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM |
