| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2017 | Orden de Compra N°1 | Traslado de vallas paples Jornada Intendenta | 05-01-2017 | 05-01-2017 | Pesos | 30.000 | Beyzaga | Quiñones | Raul | 10612716-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-01-2017 | Orden de Compra N°2 | Adquisicion de memoria SD 16GB | 05-01-2017 | 05-01-2016 | Pesos | 48.000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-01-2017 | Orden de Compra N°3 | Bateria 90AL Bosch para camioneta Ptte. GVRR-92 | 09-01-2017 | 09-01-2017 | Pesos | 93.000 | RAAM LTDA. | 77673190-0 | Maria Pena-Victor Pena-Roberto Pena | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-01-2017 | Orden de Compra N°4 | Mantención y cambio de filtro aire acondicionado camioneta | 10-01-2017 | 10-01-2017 | Pesos | 55.000 | Calle | De graffo | Monica | 14666024-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-01-2017 | Orden de Compra N°5 | Servicio de lavado de manteles salon Violeta Parra | 10-01-2017 | 10-01-2017 | Pesos | 30.000 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-01-2017 | Orden de Compra N°6 | Traslado de sillas Jornada Intendenta | 11-01-2017 | 11-01-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-01-2017 | Orden de Compra N°7 | Jornada teatral para inaguracion Catedral San Marcos | 16-01-2017 | 16-01-2017 | Pesos | 134.470 | Fundación Arica Revive | 65089272-0 | Pamela Cerda-Carlos Carvajal | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-01-2017 | Orden de Compra N°8 | Servicio maestro ceremonia para Inauguración Catedral San Marcos Arica | 16-01-2017 | 16-01-2017 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-01-2017 | Orden de Compra N°9 | Traslado de sillas Jornada Intendenta | 17-01-2017 | 17-01-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 711883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-01-2017 | Orden de Compra N°10 | Recarga de bidones de agua 20 lts. | 18-01-2017 | 18-01-2017 | Pesos | 136.000 | Planta Purificadora Juan Delmas EIRL | 52001509-4 | Juan Delmas Radic | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 18-01-2017 | Orden de Compra N°11 | Mantencion aire acondicionado | 18-01-2017 | 18-01-2017 | Pesos | 119.000 | Garrido | Olivari | Claudio | 15915695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-01-2017 | Orden de Compra N°12 | Planificadores de escritorio | 20-01-2017 | 20-01-2017 | Pesos | 57.000 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-01-2017 | Orden de Compra N°13 | Confeccion de Timbres para Unidades GORE | 20-01-2017 | 20-01-2017 | Pesos | 113.350 | Peralta | Fernandez | Nora | 7180284-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-01-2017 | Orden de Compra N°14 | Adquisicion de puntero laser para unidad Auditoria | 23-01-2017 | 23-01-2017 | Pesos | 26.900 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-01-2017 | Orden de Compra N°15 | Polera institucional para alumnos en practica | 23-01-2017 | 23-01-2017 | Pesos | 105.601 | Sociedad Jose y Bernarda Ltda. | 76278490-4 | Bernarda Hernandez-Jose Cerda | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-01-2017 | Orden de Compra N°16 | Ventiladores para Oficina GORE | 24-01-2017 | 24-01-2017 | Pesos | 83.480 | Ferreterias Iberia Ltda. | 79889650-4 | Valentin Cubillos -Juana Diez | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 24-01-2017 | Orden de Compra N°17 | Adquisicion de timbres automaticos para Auditoria | 24-01-2017 | 24-01-2017 | Pesos | 27.330 | Peralta | Fernandez | Nora | 7180284-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-01-2017 | Orden de Compra N°18 | Mantención camioneta foton Ptte. HSZS | 30-01-2017 | 30-01-2017 | Pesos | 107.100 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-02-2017 | Orden de Compra N°19 | Confeccion de fundas para diferentes implementos | 01-02-2017 | 01-02-2017 | Pesos | 72.070 | Chang | Chong | Kamlin | 9558297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-02-2017 | Orden de Compra N°20 | Servicios de anillados según ordenes de trabajos | 02-02-2017 | 02-02-2017 | Pesos | 97.500 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50155510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-02-2017 | Orden de Compra N°21 | Limpieza y lavado exterior e interior full Ptte. DFYD-56 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | Pesos | 44.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-02-2017 | Orden de Compra N°22 | Adquisicion de reguilador de voltaje | 06-02-2017 | 06-02-2017 | Pesos | 108.900 | Sinticala | Poma | Lidia | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-02-2017 | Orden de Compra N°23 | Mantencion de camioneta Ptte. DFYD-56 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | Pesos | 111.384 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-02-2017 | Orden de Compra N°24 | Adquisicion de materiales para servicios generales | 08-02-2017 | 08-02-2017 | Pesos | 41.160 | Distribuidora Norte Grande | 78939740-6 | Angel Perez-Elizabeth Maldonado | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 08-02-2017 | Orden de Compra N°25 | Adquisicion de compresor para Servicios Generales | 08-02-2017 | 08-02-2017 | Pesos | 75.700 | Ferreteria Solari | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 10-02-2017 | Orden de Compra N°26 | Insumos para botiquines del gobierno regional | 10-02-2017 | 10-02-2017 | Pesos | 138.420 | Sociedad Ferrando Rojas Ltda. | 78818110-8 | Tania Ferrando - Margarita Rojas | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 17-02-2017 | Orden de Compra N°27 | Adquisicion de porta taco y porta documentos para stock bodega adquisiciones | 17-02-2017 | 17-02-2017 | Pesos | 91.500 | Perea | Gonzalez | Ines | 8721670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-02-2017 | Orden de Compra N°28 | Adqusicion de lentes de seguridad para funcionarios Servicios Generales | 22-02-2017 | 22-02-2017 | Pesos | 58.450 | Ferreteria Solari | 79766850-8 | Claudio Solari- Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 22-02-2017 | Orden de Compra N°29 | Servicio de lavado de manteles | 22-02-2017 | 22-02-2017 | Pesos | 12.000 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 22-02-2017 | Orden de Compra N°30 | Servicio de maestro de ceremonia Jornada Playa Corazones | 22-02-2017 | 22-02-2017 | Pesos | 111.111 | Castillo | Castillo | Ricardo | 7240624-9 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-02-2017 | Orden de Compra N°31 | Servicio de traslado de implementos para Jornada Intendenta | 22-02-2017 | 22-02-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-02-2017 | Orden de Compra N°32 | Adquisición de licencia de sueldos para Recursos Humanos | 23-02-2017 | 23-02-2017 | Pesos | 86.000 | Asesorias e Inversiones Inversol SPA | 96702870-3 | Eugenio Evans - German Cabrera-Rodrigo Cabrera | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-02-2017 | Orden de Compra N°33 | Servicio de traslados de implementos para Jornada Intendenta | 27-02-2017 | 27-02-2017 | Pesos | 90.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-03-2017 | Orden de Compra N°34 | Material para servicios generales | 03-03-2017 | 03-03-2017 | Pesos | 59.594 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-03-2017 | Orden de Compra N°35 | Adquisicion de escalera tijera para servicios generales | 03-03-2017 | 03-03-2017 | Pesos | 63.930 | Ferreteria Solari | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 06-03-2017 | Orden de Compra N°36 | Placas con numeracion para oficinas nuevas CORE | 06-03-2017 | 06-03-2017 | Pesos | 81.200 | Imp., exp. y Serv. Grabado Alejandra Acevedo EIRL | 76011395-6 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 07-03-2017 | Orden de Compra N°37 | Arreglos florales Jornada Intendenta | 07-03-2017 | 07-03-2017 | Pesos | 135.000 | Cossio | Zabala | Teresa | 4198796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-03-2017 | Orden de Compra N°38 | Traslado de sillas para Jornada Dia de la Mujer | 08-03-2017 | 08-03-2017 | Pesos | 125.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-03-2017 | Orden de Compra N°39 | Mantención de frenos behiculo hyundai tucson Ptte. HSHH-72 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | Pesos | 20.000 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5026504-8 | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 10-03-2017 | Orden de Compra N°40 | Adquisicion de materiales para reparación SS.HH. CORE | 10-03-2017 | 10-03-2017 | Pesos | 77.110 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 10-03-2017 | Orden de Compra N°41 | Servicio de reparacion SS.HH. CORE y porton de entrada Edificio Norte | 10-03-2017 | 10-03-2017 | Pesos | 111.111 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 13-03-2017 | Orden de Compra N°42 | Alineacion tren delantero a vehiculo hyundai tucson Ptte. HSHH-72 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | Pesos | 12.000 | Establecimientos Gardilcic S.A. | 96518050-8 | Eduardo Basta Riquelme ; Maria GIC CARRASCO ORIELE CARRASCO CARRASCO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-03-2017 | Orden de Compra N°43 | Traslado de escritorios y sillones a nuevas oficinas del CORE | 14-03-2017 | 14-03-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 15-03-2017 | Orden de Compra N°44 | Servicio de gasfiteria SS.HH. Publico | 15-03-2017 | 15-03-2017 | Pesos | 50.000 | Naranjo | Jofre | Victor | 8632744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-03-2017 | Orden de Compra N°45 | Adquisicion de chapas para SS.HH. Y oficina DACOG | 16-03-2017 | 16-03-2017 | Pesos | 44.420 | Ferreteria Solari | 79766850-8 | Claudio Solari- Gino Solari | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-03-2016 | Orden de Compra N°46 | Botiquines para vehiculos fiscales | 16-03-2016 | 16-03-2016 | Pesos | 125.775 | Campos | Toledo | Jorge | 11354871-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-03-2017 | Orden de Compra N°47 | Timbres para oficinas y funcionarios GORE | 16-03-2017 | 16-03-2017 | Pesos | 71.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15001364-K | ver enlace | Sin Modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 20-03-2017 | Orden de Compra N°48 | Adquisicion de pantalones cargo para Servicios Generales | 20-03-2017 | 20-03-2017 | Pesos | 126.000 | Cerda | Zapata | Jose | 6612273-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-03-2017 | Orden de Compra N°49 | Reparacion e instalación de ventana de aluminio Oficina Secretaria DIPLAN | 21-03-2017 | 21-03-2017 | Pesos | 33.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10453858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 28-03-2017 | Orden de Compra N°50 | Adquisicion de toalla de papel para stock GORE | 28-03-2017 | 28-03-2017 | Pesos | 51.601 | Abastecedora del Comercio Limitada | 84348700-9 | Compañía de inversiones Vilca Ltda.-Rosemarie Mast-Jurgen Paulmann | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-03-2017 | Orden de Compra N°51 | Mantencion de aires acondicionados de salas de servidores, comunicaciones e informatica | 29-03-2017 | 29-03-2017 | Pesos | 119.000 | Garrido | Olivari | Claudio | 15915695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-03-2017 | Orden de Compra N°52 | Fabricacion de placas termolaminadas de acrilico para nuevas oficinas CORE | 29-03-2017 | 29-03-2017 | Pesos | 120.190 | Sociedad Comercial Marcelo Avaria | 77648170-K | Marcelo Avaria | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-03-2017 | Orden de Compra N°53 | Adquisicion de desodorante para vehiculo y acido para stock bodega adquisiciones | 29-03-2017 | 29-03-2017 | Pesos | 78.250 | Sodimac S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-03-2017 | Orden de Compra N°54 | Traslado de implementos para Jornada Intendenta | 29-03-2017 | 29-03-2017 | Pesos | 30.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2017 | Orden de Compra N°55 | Lavado full de camioneta Ptte GVRR-92 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | Pesos | 44.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12831909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 31-03-2017 | Orden de Compra N°56 | Servicio de maestro ceremonia lanzamieno 6% del FNDR | 31-03-2017 | 31-03-2017 | Pesos | 88.889 | Ramirez | Silva | Patricio | 7333000-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-04-2017 | Orden de Compra N° 57 | ADQUISICIONES DE CARRO PLEGABLE PARA SERVICIOS GENERALES E INFORMATICA | 04-04-2017 | 04-04-2017 | Pesos | 109.980 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 05-04-2017 | Orden de Compra N° 58 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO | 05-04-2017 | 05-04-2017 | Pesos | 137.450 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 06-04-2017 | Orden de Compra N° 59 | POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS EN PRACTICA | 06-04-2017 | 06-04-2017 | Pesos | 115.200 | SOC.JOSE Y BERNARDA LTA | 76.278.490-4 | Bernarda Hernandez Molina-Jose Cerda Zapata | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 07-04-2017 | Orden de Compra N° 60 | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA JORNADA INTENDENTA | 07-04-2017 | 07-04-2017 | Pesos | 88.889 | RAMIREZ | SILVA | PATRICIO | 7.333.000-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 61 | SERVICIO DE REPARACION, REINTALACION Y MODIFICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 135.556 | SILVA | ORDOÑEZ | ROBERTO | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 62 | ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRILICA PARA DIPLAN | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 47.900 | YANULAQUE Y CIA.LTDA | 81.056.900-K | Inversiones Inmobiliarias Mopar ltda. - Pablo Benavides santibañez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 63 | CONFECCION DE TIMBRES PARA GABINETE Y DPTO.JURIDICO | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 37.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 64 | INSUMOS PARA JORNADA INTENDENTA CON ORGANIZACIONES QUIERO MI BARRIO | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 117.500 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | Ruben Contreras - Carolina Contreras | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 65 | IMPLEMENTOS SOLICITADOS POR GABINETE | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 104.980 | CENCOSUD RETAIL S.A | 81.201.000-K | Inversiones Baleares s.a-Inmobiliaria e Inversiones Aconcagua s.a | ver enlace | Anulada | COMPRAS 3 UTM | |||
| 11-04-2017 | Orden de Compra N° 66 | IMPLEMENTOS SOLICITADOS POR GABINETE | 11-04-2017 | 11-04-2017 | Pesos | 94.482 | CENCOSUD RETAIL S.A | 81.201.000-K | Inversiones Baleares S.A.-Inmobiliaria e Inversiones Aconcagua s.a | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 13-04-2017 | Orden de Compra N° 67 | TRASLADO DE EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD TU BARRIO ME INPORTA | 13-04-2017 | 13-04-2017 | Pesos | 40.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 07.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 18-04-2017 | Orden de Compra N° 68 | ADQUISCIÓN DE TARJETOSNES PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES | 18-04-2017 | 18-04-2017 | Pesos | 137.700 | PEREA | GONZALES | INES LOURDES | 08.721.670-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 21-04-2017 | Orden de Compra N° 69 | RETIRO DE ESCOMBROS SECTOR DE ESTACIONAMIENTO | 21-04-2017 | 21-04-2017 | Pesos | 75.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 07.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 24-04-2017 | Orden de Compra N° 70 | ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALAR EN SALON DEL CORE | 24-04-2017 | 24-04-2017 | Pesos | 46.600 | SOC.COM.GUALLATIRE LTDA | 84.785.200-3 | Victoria Albarracan Rios-Gema Rudolph Navartro-Erika Rudolph Navarro | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 24-04-2017 | Orden de Compra N° 71 | SERVICIO DE SELLADO E INSTALACION DE VIDRIOS OFICINAS CORE | 24-04-2017 | 24-04-2017 | Pesos | 113.050 | GONZALEZ | NEGRON | PATRICIO | 10.609.261-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 24-04-2017 | Orden de Compra N° 72 | CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA GABINETE Y DEPTO.JURIDICO | 24-04-2017 | 24-04-2017 | Pesos | 37.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Anulada | COMPRAS 3 UTM | ||
| 25-04-2017 | Orden de Compra N° 73 | CONFECCIÓN TIMBRE FUNCIONARIO SR. PEDRO HERNANDEZ | 25-04-2017 | 25-04-2017 | Pesos | 7.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 26-04-2017 | Orden de Compra N° 74 | ADQUISICION DE BOLIGRAFO PARA ESCOLTA DE INTENDENTA | 26-04-2017 | 26-04-2017 | Pesos | 25.900 | SOCIEDAD COMERCIAL GABY LTDA. | 76.134.765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | |||
| 27-04-2017 | Orden de Compra N° 75 | ADQUICIÓN MATERIAL DE AUDIO PARA SERVICIOS GENERALES | 27-04-2017 | 27-04-2017 | Pesos | 32.500 | SINTICALA | POMA | LIDIA BEATRIZ | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 27-04-2017 | Orden de Compra N° 76 | TRASLADO CONSEJERO REGIONAL SR.OVIDIO SANTOS A LOCALIDADES DE ZAPAHUIRA | 27-04-2017 | 27-04-2017 | Pesos | 110.000 | ESPINOZA | OSSANDON | CRISTIAN | 12.436.985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRAS 3 UTM | ||
| 02-05-2017 | Orden de Compra N°77 | AVISO EN DIARIO EL SOL DE ARICA 1/4 PAGINA PARA COMUNICACIONES | 02-05-2017 | 02-05-2017 | PESOS | 119.000 | Stancic | Machicao | Sergio | 4.777.459-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-05-2017 | Orden de Compra N°78 | SERVICIO DE LAVADO FULL PARA CAMIONETA , PATENTE HSZS-73 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | PESOS | 44.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12.831.909-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-05-2017 | Orden de Compra N°79 | SERVICIOS TRASLADOS DE IMPLEMENTOS PARA LA JORNADA DE CUENTA PUBLICA | 03-05-2017 | 03-05-2017 | PESOS | 60.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-05-2017 | Orden de Compra N°80 | SERVICIO DE LAVADO FULL PARA VEHICULO TUCSON PATENTE HSHH-72 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | PESOS | 48.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12.831.909-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 05-05-2017 | Orden de Compra N°81 | ADQUISICION DE CABEZAL PARA PLOTER HP DESINJET Z5200 DE DIPLAN | 05-05-2017 | 05-05-2017 | PESOS | 75.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14.661.419-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-05-2017 | Orden de Compra N°82 | ADQUISICIÓN DE 02 ARREGLOS FLORALES CON ATRIL PARA CUENTA PUBLICA | 12-05-2017 | 12-05-2017 | PESOS | 138.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4.198.796 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-05-2017 | Orden de Compra N°83 | ADQUISICION DE TELA BLANCA PARA CUENTA PUBLICA | 12-05-2017 | 12-05-2017 | PESOS | 36.000 | Sociedad Comercial Nortelas Ltda. | 79.723.680-2 | JUAN BERTRAN FERRER NELVA GUTIERREZ FLORES | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 12-05-2017 | Orden de Compra N°84 | SERVICIO DE TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA CUENTA PUBLICA | 12-05-2017 | 12-05-2017 | PESOS | 100.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-05-2017 | Orden de Compra N°85 | SERVICIO DE ORNAMENTACION TOLDO DE 6X4 PARA CUENTA PUBLICA | 12-05-2017 | 12-05-2017 | PESOS | 33.333 | Paz | Tapia | Ruth | 6.735.717-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-05-2017 | Orden de Compra N°86 | ADQUISICIÓN DE PRESENTE DEPORTIVO SOLICITADO POR GABINETE | 16-05-2017 | 16-05-2017 | PESOS | 19.900 | Comercial Jotaese y CIA. LTDA. | 76.090.788-k | MANUEL SANCHEZ MAMANI JUAN SANCHEZ IBANEZ | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-05-2017 | Orden de Compra N°87 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA CONTABILIDAD Y FINANZAS Y OFICINA DE PARTE | 16-05-2017 | 16-05-2017 | PESOS | 44.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-k | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-05-2017 | Orden de Compra N°88 | SERVICIO DE TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA | 17-05-2017 | 17-05-2017 | PESOS | 75.000 | Castro | Cañajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 18-05-2017 | Orden de Compra N°89 | ADQUISICIÓN DE REPUESTO MAGGI-CLIP PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES | 18-05-2017 | 18-05-2017 | PESOS | 87.500 | Perea | Gonzalez | Ines Lourdes | 8.721.670-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-05-2017 | Orden de Compra N°90 | SERVICIO DE DESARME Y ARMADO DE LETRERO | 19-05-2017 | 19-05-2017 | PESOS | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-05-2017 | Orden de Compra N°91 | DISPENSADOR FRIO-CALIENTE PARA OFICINA 12 DEL CORE | 22-05-2017 | 22-05-2017 | PESOS | 80.000 | Mujica | Oyarzo | Cristian Patricio | 11.844.506-6 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-05-2017 | Orden de Compra N°92 | DISPENSADORES TOALLA Y PAPEL PARA OFICINA 12 DEL CORE | 23-05-2017 | 23-05-2017 | PESOS | 104.221 | Fabrica de Bandejas Limitada | 76.979.850-1 | INVERSIONES CALABRIA LIMITADA INVERSIONES SANTA MARGARITA LIMITADA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 23-05-2017 | Orden de Compra N°93 | TRASLADO DE TARIMAS ESTACIONAMIENTO GORE IDA Y VUELTA | 23-05-2017 | 23-05-2017 | PESOS | 42.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-05-2017 | Orden de Compra N°94 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA LANZAMIENTO DE LIBRO | 26-05-2017 | 26-05-2017 | PESOS | 41.500 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7.111.883-6 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-05-2017 | Orden de Compra N°95 | PORTA CD Y PLANIFICADORES DE ESCRITORIOS PARA STOCK DE ADQUISICIONES | 29-05-2017 | 29-05-2017 | PESOS | 54.850 | Perea | Gonzalez | Ines Lourdes | 8.721.670-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-05-2017 | Orden de Compra N°96 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA DE CARNAVAL PATRIMONIAL | 29-05-2017 | 29-05-2017 | PESOS | 41.500 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7.111.883-6 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-06-2017 | Orden de Compra N°98 | Traslado de implementos para Jornada Seremia Energia | 08-06-2017 | 08-06-2017 | PESOS | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-06-2017 | Orden de Compra N°99 | Adquisicion de poleras con logo para funcionarios PEDZE | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PESOS | 103.000 | Cunurama | Garcia | German Walter | 23.011.135-9 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-06-2017 | Orden de Compra N°100 | Servicio de mantencion de frenos para Van H-1, patente JJWW-28 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PESOS | 16.000 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5.026.504-8 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-06-2017 | Orden de Compra N°101 | Adquisicion de articulos de aseo para stock bodega adquisiciones | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PESOS | 44.549 | Abastecedora del Comercio Ltda. | 84.348.700-9 | JURGEN PAULMANN KEMNA - ROSEMARIE MAST SCHALCHI | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-06-2017 | Orden de Compra N°102 | Servicio de gasfiteria en baño 1 de las oficinas del CORE | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PESOS | 22.222 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 14-06-2017 | Orden de Compra N°103 | Traslado y retiro de implementos a oficinas del Consejo Regional | 14-06-2017 | 14-06-2017 | PESOS | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.833-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-06-2017 | Orden de Compra N°104 | Adquisicion de repuestos de almohadilla para foliador reiner para stock de adquisiciones | 16-06-2017 | 16-06-2017 | PESOS | 137.900 | Perea | Gonzalez | Ines | 8.721.670-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-06-2017 | Orden de Compra N°105 | Adquisicion de boligrafo para escolta PDI | 19-06-2017 | 19-06-2017 | PESOS | 27.900 | Comercial Gaby Ltda. | 76.134.765-9 | ALEJANDRA ACEVEDO | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 20-06-2017 | Orden de Compra N°106 | Adquisicion de dispensador de agua frio/caliente para oficina de conductores del GORE | 20-06-2017 | 20-06-2017 | PESOS | 78.000 | Jinchuna | Contreras | Bernabe | 21.577.925-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-06-2017 | Orden de Compra N°107 | Adquisicion de tarjetones americanos para stock bodega adquisiciones | 22-06-2017 | 22-06-2017 | PESOS | 135.000 | Perea | Gonzalez | Ines | 8.721.670-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-06-2017 | Orden de Compra N°108 | Servicio de Lavado para Vehiculo Van H-1 patente JJWW-28 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | PESOS | 16.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12.831.909-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 23-06-2017 | Orden de Compra N°109 | Traslado de implemento a jornada de Intendenta junta de vecinos | 23-06-2017 | 23-06-2017 | PESOS | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jóse | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-06-2017 | Orden de Compra N°110 | Servicio de fotocopiados y anillados según ordenes de trabajo | 27-06-2017 | 27-06-2017 | PESOS | 116.100 | Norma Ugarte y CIA Ltda | 50.155.510-k | GONZALO RODRIGO BARAQUET UGARTE - GLORIA MERCEDES UGARTE PARKER | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-06-2017 | Orden de Compra N°111 | Adquisicion hervidor para oficinas del Consejo Regional | 29-06-2017 | 29-06-2017 | PESOS | 44.190 | Ferreteria Iberia Ltda | 79.889.650-4 | JUANA ROSA DIEZ LAZARO - VALENTIN DANIEL CUBILLOS ARAOS | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 30-06-2017 | Orden de Compra N°112 | Cenas Jornada Intendenta | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | 81.000 | Tierra y Mar del Norte SPA | 76.062.242-7 | SUSANA BEATRIZ CABEZAS HERRERA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 30-06-2017 | Orden de Compra N°113 | Servicio de mantencion de fotocopiadora XEROX 5325 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | 138.000 | Castro | San Pedro | Gabriel | 10.607.650-2 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-07-2017 | Orden de Compra N°114 | Reparación y sellado de lavamanos SS.HH. Público Edificio Principal | 03-07-2017 | 03-07-2017 | PESOS | 22.222 | Naranjo | Cofre | Victor | 8.632.744-9 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 07-07-2017 | Orden de Compra N°115 | Adquisición de materiales para la Unidad de SS.GG. | 07-07-2017 | 07-07-2017 | PESOS | 111.410 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 11-07-2017 | Orden de Compra N°116 | Traslado de Consejeros Regionales desde Putre/Arica día 11/07/2017 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | PESOS | 105.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12.436.985-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-07-2017 | Orden de Compra N°117 | Adquisición de mesa plegable para Jornadas GORE | 12-07-2017 | 12-07-2017 | PESOS | 119.981 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 21-07-2017 | Orden de Compra N°118 | Confección de timbres para funcionario DACOG | 21-07-2017 | 21-07-2017 | PESOS | 19.000 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-07-2017 | Orden de Compra N°119 | Adquisición de pizarra acrilica para DIPLAN | 27-07-2017 | 27-07-2017 | PESOS | 47.900 | Yanulaque y Cia. Ltda. | 81.056.900-K | Inversiones Inmobiliarias Mopar ltda. - Pablo Benavides santibañez | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 27-07-2017 | Orden de Compra N°120 | Sellado de ventanas oficinas CORE | 27-07-2017 | 27-07-2017 | PESOS | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 27-07-2017 | Orden de Compra N°121 | Confección de timbre para funcionario GORE | 27-07-2017 | 27-07-2017 | PESOS | 7.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-08-2017 | Orden de Compra N° 122 | Servicio de Locucion convocatorias accountability PEDZE | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | 120.000 | Veliz | Trillo | Luis | 9.360.940-9 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-08-2017 | Orden de Compra N° 123 | Servicio en Radio Andina convocatorias accountability PEDZE | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | 120.000 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LTDA. | 79.963.440-6 | MARITZA PATRICIA QUISPE MEDINA - SOLEDAD IDALIA CONDORE CALLE | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 03-08-2017 | Orden de Compra N° 124 | Traslado de implementos para Jornada Gobierno Regional | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | 120.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-08-2017 | Orden de Compra N° 125 | Servicio Mantencion Camionera Toyota DFYD-56 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | 116.620 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8.928.402-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-08-2017 | Orden de Compra N° 126 | Insumos electricos para jornadas donde apoya unidad de SS.GG | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | 73.080 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 04-08-2017 | Orden de Compra N° 127 | Tours ciudadanos enmarcados en Accountability PEDZE | 04-08-2017 | 04-08-2017 | PESOS | 70.000 | Sandoval | Luque | Ramon | 9.722.947-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 04-08-2017 | Orden de Compra N° 128 | Materiales para Tours ciudadano Accountability PEDZE | 04-08-2017 | 04-08-2017 | PESOS | 106.208 | Pino | Farias | Nibaldo | 5.686.371-0 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 08-08-2017 | Orden de Compra N° 129 | Materiales para Reparaciones de Oficinas del Gobierno Regional | 08-08-2017 | 08-08-2017 | PESOS | 135.980 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 130 | Adquisicion Tijera para Jornadas de Inauguraciones | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 14.900 | Sociedad Comercial Gaby LTDA. | 76.134.765-9 | Alejandra Acevedo | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 131 | Adquisicion de Tarjetas de Memoria para Unidad de Comunicaciones | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 35.600 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 132 | Adquisicion de Menaje para Jornadas | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 39.000 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 133 | Servicio reparacion de Baños Edificion Principal GORE | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 110.000 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 134 | Flete actividad Tu Barrio Me Importa | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 80.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 09-08-2017 | Orden de Compra N° 135 | Cinta tricolor para Inauguraciones en Jornadas Intendenta | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | 36.720 | Librería 81 S.P.A. | 76.689.455-0 | MIGUEL ANGEL DOMBELINDO GALLO | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 14-08-2017 | Orden de Compra N° 136 | Mantencion 135.000 KMS. Camioneta TOYOTA DFYD-56 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | PESOS | 109.480 | Carevic | Sierra | Alejandro | 8.928.402-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-08-2017 | Orden de Compra N° 137 | Protector de Piso para oficinas, solicitado por SS.GG. | 16-08-2017 | 16-08-2017 | PESOS | 107.370 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-08-2017 | Orden de Compra N° 138 | Servicio reparación frontis Gobierno Regional | 16-08-2017 | 16-08-2017 | PESOS | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-08-2017 | Orden de Compra N° 139 | Implementos para Videoconferencia | 16-08-2017 | 16-08-2017 | PESOS | 61.800 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 16-08-2017 | Orden de Compra N° 140 | Servicio de traslado de materiales Jornada Tu Barrio Me Importa | 16-08-2017 | 16-08-2017 | PESOS | 80.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-08-2017 | Orden de Compra N° 141 | Servicio de traslados a Jornada enmarcada en Accountability PEDZE | 17-08-2017 | 17-08-2017 | PESOS | 35.000 | Sandoval | Luque | Ramon | 9.722.947-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-08-2017 | Orden de Compra N° 142 | Confección timbre copia fiel del original para Oficina de Partes | 17-08-2017 | 17-08-2017 | PESOS | 8.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 21-08-2017 | Orden de Compra N° 143 | Servicio de gasfiteria en Oficina RR.HH. y SS.HH. Intendencia | 21-08-2017 | 21-08-2017 | PESOS | 120.000 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 22-08-2017 | Orden de Compra N° 144 | Servicio de mantencion Aire Acondicionado: Sala Servidores, Violeta Parra y Of. Informatica | 22-08-2017 | 22-08-2017 | PESOS | 119.000 | Garrido | Olivari | Claudio | 15.915.695-8 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-08-2017 | Orden de Compra N° 145 | Confección de banderas para Jornadas del Gobierno Regional | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PESOS | 70.000 | Chang | Chong | Kamlim | 9.558.297-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 24-08-2017 | Orden de Compra N° 146 | Traslado de Pasajeros, Jornada XXIX NOA-NORTE GRANDE | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PESOS | 100.000 | Paco | Bolaños | Hugo | 10.472.608-9 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-08-2017 | Orden de Compra N° 147 | Servicio de traslado a Jornada enmarcada Accountability PEDZE | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PESOS | 35.000 | Sandoval | Luque | Ramon | 9.722.947-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 25-08-2017 | Orden de Compra N° 148 | Servicio de traslado de implementos para Jornada GORE | 25-08-2017 | 25-08-2017 | PESOS | 80.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-08-2017 | Orden de Compra N° 149 | Adquisición de menaje para Oficinas Gobierno Regional | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PESOS | 136.420 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | |||
| 29-08-2017 | Orden de Compra N° 150 | Adquisición de Insumos para Consejo Regional | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PESOS | 110.700 | Christiansen | Gonzalez | Sebastian | 16.770.980-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 29-08-2017 | Orden de Compra N° 151 | Confección de Bandera de Argentina para Jornada NOA-NORTE GRANDE | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PESOS | 138.000 | Silva | Villegas | Ernestina | 5.455.760-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-08-2017 | Orden de Compra N° 152 | Servicio de traslado a Consejos Regionales a la Comuna de Putre | 30-08-2017 | 30-08-2017 | PESOS | 125.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12.436.985-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-08-2017 | Orden de Compra N° 153 | Traslado Embajadores para Jornada NOA-NORTE GRANDE | 30-08-2017 | 30-08-2017 | PESOS | 40.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12.436.985-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-08-2017 | Orden de Compra N° 154 | Servicio de traslado de Materiales Jornada Tu Barrio Me Importa | 30-08-2017 | 30-08-2017 | PESOS | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA 3 UTM | ||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 155 | SERVICIO DE DIFUSION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN RADIO ANDINA - | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 130.900 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LTDA. (RADIO ANDINA) | 79.963.440-6 | ALEJANDRO MATIAS SUPANTA CAYO - CORNELIO CHIPANA HERRERA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 156 | SERVICIO DE DIFUSION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN RADIO PRIMAVERA | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 136.850 | SOCIEDAD DE BIENES Y SERVICIO PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION JV LIMITADA | 77.184.670-K | EUGENIA DEL CARMEN VALLEJOS ARAVENA - RICARDO JAVIER JACHURA CACERES | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 157 | SERVICIO DE DIFUSION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN RADIO CAPISSIMA | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 139.500 | DURAN | USTARIS | VILMA | 5.847.484-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 158 | SERVICIO DE DIFUSION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN RADIO PUERTA NORTE | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 119.000 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PEÑA CHICA LIMITADA | 77.202.440-1 | CINTHIA ANDREA VARGAS MORALES - CRISTIAN ORLANDO VARGAS MORALES | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 159 | SERVICIO DE DIFUSION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN RADIO AGRO ARICA | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 119.000 | CHAVEZ | MILLA | ANA MARIA | 7.093.975-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 01-09-2017 | Orden de Compra N° 160 | SERVICIO DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD JORNADA ACCOUNTABILITY SOCIAL PEDZE | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | 140.000 | ESPINOZA | OSSANDON | CRISTIAN | 12.436.985-1 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 04-09-2017 | Orden de Compra N° 161 | ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS FRONTIS GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 04-09-2017 | 04-09-2017 | PESOS | 100.000 | PAZ | TAPIA | RUTH MELANIA | 6.735.717-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-09-2017 | Orden de Compra N° 162 | SERVICIO DE DIFUSION DE JORNADA CIUDADANA, DIARIO ELECTRONICO ARICA HOY | 05-09-2017 | 05-09-2017 | PESOS | 111.111 | DIAZ | TAPIA | OSVALDO | 5.808.748-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-09-2017 | Orden de Compra N° 163 | ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PESOS | 94.561 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 84.348.700-9 | COMPAÑIA DE INVERSIONES VILCA LTDA - JURGEN PAULMANN KEMNA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 08-09-2017 | Orden de Compra N° 164 | SERVICIO DE COLACIONES PARA BAILARINES EN JORNADA "ENCUENTRO CIUDADANO" | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PESOS | 52.360 | CASANOVA | ROZAS | MARGARITA | 9.754.863-3 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-09-2017 | Orden de Compra N° 165 | SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA JORNADA ENCUENTRO CIUDADANO | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PESOS | 120.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 11-09-2017 | Orden de Compra N° 166 | SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA JORNADA EN LOCALIDAD DE CHACA | 11-09-2017 | 11-09-2017 | PESOS | 80.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-09-2017 | Orden de Compra N° 167 | SERVICIO DE COLACIONES PARA BAILARINES EN JORNADA EN HOTEL ARICA | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | 83.300 | BUGUEÑO | ALVARADO | PATRICIA | 12.211.250-0 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-09-2017 | Orden de Compra N° 168 | SERVICIO DE ANILLADOS, FOTOCOPIAS Y PLOTTEO SEGÚN ORDENES DE TRABAJO | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | 74.800 | NORMA UGARTE Y COMPAÑÍA LTDA | 50.155.510-K | NORMA ALICIA UGARTE PARKER - BALBY RODRIGO MORAN UGARTE | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 27-09-2017 | Orden de Compra N° 169 | CAMBIO DE FECHA PASAJES AEREO, FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA. | 27-09-2017 | 27-09-2017 | PESOS | 20.000 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS S.A. | 59.204.440-4 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS S.A. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-09-2017 | Orden de Compra N° 170 | SET DE LIMPIAZAPATOS PARA VEHICULO INTITUCIONAL | 28-09-2017 | 28-09-2017 | PESOS | 16.900 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL GABY | 76.134.765-9 | ALEJANDRA ACEVEDO | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-09-2017 | Orden de Compra N° 171 | SETS DE GANCHOS PARA CAMIONETAS FOTON GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 28-09-2017 | 28-09-2017 | PESOS | 65.000 | COMERCIAL DIAZ CELEDON LTDA | 76.197.095-K | COMERCIAL DIAZ CELEDON LTDA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-09-2017 | Orden de Compra N° 172 | ADQUISICION DE BOLIGRAFO SOLICITADO POR COMUNICACIONES | 28-09-2017 | 28-09-2017 | PESOS | 51.900 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL GABY | 76.136.765-9 | ALEJANDRA ACEVEDO | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 28-09-2017 | Orden de Compra N° 173 | SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE TV DESDE GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA A JUNJI | 28-09-2017 | 28-09-2017 | PESOS | 30.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 29-09-2017 | Orden de Compra N° 174 | SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURA ESTACIONAMIENTO (JAULA) DEL GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 29-09-2017 | 29-09-2017 | PESOS | 70.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 02-10-2017 | Orden de Compra N° 175 | Mantencion de Frenos camioneta toyota patente DFYD-56 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | Pesos | 50.800 | Godoy | Diaz | Osvaldo | 5.026.504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-10-2017 | Orden de Compra N° 176 | Portacredenciales para jornada XIV reunión del comité de frontera e integracion Chile-Bolivia | 02-10-2017 | 02-10-2017 | Pesos | 40.000 | Librería 81 S.P.A. | Miguel Donbelindo Gallo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||||
| 03-10-2017 | Orden de Compra N° 177 | Bandera Bolivia para jornada XIV reunión del comité de frontera e integración Chile-Bolivia | 03-10-2017 | 03-10-2017 | Pesos | 69.000 | Silva | Villegas | Ernestina del Carmen | 5.455.760-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 03-10-2017 | Orden de Compra N° 178 | Ornamentación frontis del Gobierno Regional Arica y Parinacota, jornada aniversario de la región | 03-10-2017 | 03-10-2017 | Pesos | 122.222 | Paz | Tapia | Ruth Melania | 6.735.717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 06-10-2017 | Orden de Compra N° 179 | Adquisicion pizarra acrilica para DACOG | 06-10-2017 | 06-10-2017 | Pesos | 26.400 | Yanulaque S.A. | 81.056.900-K | Inversiones Inmobiliarias Mopar ltda. - Pablo Benavides santibañez | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-10-2017 | Orden de Compra N° 180 | Adquisicion de material de oficina para servicio de bienestar | 06-10-2017 | 06-10-2017 | Pesos | 42.460 | Leonardo Campodonico B. y CIA. LTDA. | 79.558.430-7 | Leonardo Campodonico | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 06-10-2017 | Orden de Compra N° 181 | Bandera wiphala para jornada XIV reunión del comité de frontera e integración Chile-Bolivia | 06-10-2017 | 06-10-2017 | Pesos | 47.600 | Silva | Villegas | Ernestina del Carmen | 5.455.760-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 11-10-2017 | Orden de Compra N° 182 | Servicio de colaciones para el BAFUT | 11-10-2017 | 11-10-2017 | Pesos | 47.124 | Casanova | Rozas | Margarita | 9.754.863-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 12-10-2017 | Orden de Compra N° 183 | Cambio de fecha pasaje aereo, funcionarios Gobierno Regional Arica y Parinacota | 12-10-2017 | 12-10-2017 | Pesos | 20.000 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | 59.204.440-4 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 13-10-2017 | Orden de Compra N° 184 | Pasaje Arica-Iquique-Arica, Sra. Patricia Segovia Campos C.I. 9.884.507-0 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | Pesos | 70.668 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | 59.204.440-4 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-10-2017 | Orden de Compra N° 185 | Equipo luminaria para oficina de partes | 16-10-2017 | 16-10-2017 | Pesos | 21.290 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 16-10-2017 | Orden de Compra N° 186 | Servicio de Gasfiteria SS.HH. Damas Consejo Regional | 16-10-2017 | 16-10-2017 | Pesos | 44.444 | Naranjo | Jofre | Victor | 8.632.744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 17-10-2017 | Orden de Compra N° 187 | Servicio de lavanderia para banderas Gobierno Regional de Arica y Parinacota | 17-10-2017 | 17-10-2017 | Pesos | 40.000 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 17-10-2017 | Orden de Compra N° 188 | Cajas organizadoras para stock de bodega adquisiones | 17-10-2017 | 17-10-2017 | Pesos | 52.740 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 19-10-2017 | Orden de Compra N° 189 | Confección de timbres funcionarios Gobierno Regional de Arica y Parinacota | 19-10-2017 | 19-10-2017 | Pesos | 110.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 19-10-2017 | Orden de Compra N° 190 | Servicio de lavado de mantel Salon Violeta Parra | 19-10-2017 | 19-10-2017 | Pesos | 9.000 | Lavanderia y Tintoreria La Moderna S.A. | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 23-10-2017 | Orden de Compra N° 191 | Confección de timbre para funcionario | 23-10-2017 | 23-10-2017 | Pesos | 7.500 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 26-10-2017 | Orden de Compra N° 192 | Pasaje Arica-Antofagasta Sr. Jorge Vega, Consejo Produccion Limpia | 26-10-2017 | 26-10-2017 | Pesos | 76.328 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | 59.204.440-4 | Compañía de servicios de transporte aereo amaszonas S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | |||
| 30-10-2017 | Orden de Compra N° 193 | Implementos para televisión de Gabinete | 30-10-2017 | 30-10-2017 | Pesos | 24.700 | Sinticala | Poma | Lidia | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 30-10-2017 | Orden de Compra N° 194 | Servicio de lavado de cenefas y cortinas del Consejo Regional | 30-10-2017 | 30-10-2017 | Pesos | 140.000 | Leiva | Arias | Rosa | 9.349.692-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA 3 UTM | ||
| 02-11-2017 | Orden de Compra N° 195 | Adquisición de materiales para stock del GORE. | 02-11-2017 | 02-11-2017 | Pesos | 137.505 | Pino | Farias | Nivaldo | 5.686.371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 03-11-2017 | Orden de Compra N° 196 | Servicio de bacteriostatico y aromatizadores por 02 meses para SS.HH. | 03-11-2017 | 03-11-2017 | Pesos | 130.900 | Sociedad Comercial Cleantech SPA | 77.466.710-5 | Carlos Lombardi-Paola Lombardi | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 08-11-2017 | Orden de Compra N° 197 | Material para recambio y reparación electrica de luminarias Edificio Norte | 08-11-2017 | 08-11-2017 | Pesos | 105.870 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 09-11-2017 | Orden de Compra N° 198 | Contratación de electrico para retiro y cambio de luminaria Edificio Norte y oficinas DAF | 09-11-2017 | 09-11-2017 | Pesos | 133.333 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 09-11-2017 | Orden de Compra N° 199 | Servicio de traslado de implementos para actividad de colocación de primera piedra en jardín infantil | 09-11-2017 | 09-11-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 14-11-2017 | Orden de Compra N° 200 | Servicio de traslado de implementos para actividad de colocación de primera piedra en Liceo A1 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | Pesos | 40.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-6 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 16-11-2017 | Orden de Compra N° 201 | Materiales para servicios generales | 16-11-2017 | 16-11-2017 | Pesos | 46.970 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 16-11-2017 | Orden de Compra N° 202 | Servicio de traslado de implementos para Jornada Intendenta | 16-11-2017 | 16-11-2017 | Pesos | 50.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 21-11-2017 | Orden de Compra N° 203 | Adquisición de disco duro interno | 21-11-2017 | 21-11-2017 | Pesos | 44.900 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 22-11-2017 | Orden de Compra N° 204 | Mantención de 4 equipos de aire acondicionado | 22-11-2017 | 22-11-2017 | Pesos | 119.000 | Garrido | Olivari | Claudio | 15.915.695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 23-11-2017 | Orden de Compra N° 205 | Adquisición de Menaje para oficina | 23-11-2017 | 23-11-2017 | Pesos | 125.580 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 27-11-2017 | Orden de Compra N° 206 | Servicio lavado de Vehiculo camioneta Hilux | 27-11-2017 | 27-11-2017 | Pesos | 45.000 | Lopez | Mamani | Patricia | 12.831.909-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 28-11-2017 | Orden de Compra N° 207 | Adquisición de adaptador HDMI-VGA | 28-11-2017 | 28-11-2017 | Pesos | 15.800 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 29-11-2017 | Orden de Compra N° 208 | Adquisición de materiales para actividades protocolares | 29-11-2017 | 29-11-2017 | Pesos | 23.650 | Pino | Farias | Nivaldo | 5.686.371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 29-11-2017 | Orden de Compra N° 209 | Adquisición de placa de acrilico | 29-11-2017 | 29-11-2017 | Pesos | 73.000 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-K | ver enlace | sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 01-12-2017 | Orden de Compra N° 210 | Adquisición de materiales para arreglos en Consejo Regional. | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 125.578 | Ferreterias Iberia LTDA. | 79.889.650-4 | Valentin Cubillos -Juana Diez | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 01-12-2017 | Orden de Compra N° 211 | Arreglo floral para salon Violeta Parra. | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 22.500 | Cossio | Zavala | Teresa | 4.198.796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 01-12-2017 | Orden de Compra N° 212 | Servicios de gasfiteria detallada en la cotización adjunta. | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 140.000 | Naranjo | Jofre | Victor | 8.632.744-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 04-12-2017 | Orden de Compra N° 213 | Ornamentación motivo navideño frontis del GORE. | 04-12-2017 | 04-12-2017 | Pesos | 122.222 | Paz | Tapia | Ruth Melania | 6.735.717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 07-12-2017 | Orden de Compra N° 214 | Adquisición de repelente electrónico de plagas. | 07-12-2017 | 07-12-2017 | Pesos | 24.190 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 11-12-2017 | Orden de Compra N° 215 | Adquisición de herramientas y adhesivo para SS.GG. | 11-12-2017 | 11-12-2017 | Pesos | 14.880 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 11-12-2017 | Orden de Compra N° 216 | Recambio de equipos en oficinas edificio norte. | 11-12-2017 | 11-12-2017 | Pesos | 59.961 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | |||
| 12-12-2017 | Orden de Compra N° 217 | Traslado de implementos para Jornadas Intendencia y actividad en apoyo con Territorial. | 12-12-2017 | 12-12-2017 | Pesos | 140.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM | ||
| 14-12-2017 | Orden de Compra N° 218 | Adquisión de portacredenciales para atención en desfile navideño. | 14-12-2017 | 14-12-2017 | Pesos | 60.000 | Yanulaque y Cia. LTDA. | 81.056.900-K | Inversiones Inmobiliarias Mopar ltda. - Pablo Benavides santibañez | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM |
