| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2018 | Orden de Compra N°1 | Servicio de cambio de luminarias oficina URAI. | 02-01-2018 | 02-01-2018 | Pesos | 55.556 | Roberto | Silva | Ordoñez | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 08-01-2018 | Orden de Compra N°2 | Adquisición de planificadores para stock del GORE Arica. | 08-01-2018 | 08-01-2018 | Pesos | 87.500 | Librería 81 SPA | 76.689.455-0 | Miguel Angel Dombelindo Gallo | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 08-01-2018 | Orden de Compra N°3 | Adquisición de timbres para Gabinete y Unidad de Auditoria Interna. | 08-01-2018 | 08-01-2018 | Pesos | 47.000 | Choque | Luna | Magdalena | 15.001.364-k | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 09-01-2018 | Orden de Compra N°4 | Arreglo floral de obsequio por saludo de Ñustas Carnaval con la Fuerza del Sol. | 09-01-2018 | 09-01-2018 | Pesos | 45.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4.198.796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 11-01-2018 | Orden de Compra N°5 | Adquisición de implementos para reparación de conectores en mal estado para SS.GG. | 11-01-2018 | 11-01-2018 | Pesos | 21.000 | Sinticala | Poma | Lidia Beatriz | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 11-01-2018 | Orden de Compra N°6 | Arreglo floral para salón Violeta Parra | 11-01-2018 | 11-01-2018 | Pesos | 15.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 4.198.796-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 15-01-2018 | Orden de Compra N°7 | Adquisición de batería para camioneta foton PTTE. HSZS-73. | 15-01-2018 | 15-01-2018 | Pesos | 80.000 | RAAM Limitada. | 77.673.190-0 | Maria Pena-Victor Pena-Roberto Pena | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 16-01-2018 | Orden de Compra N°8 | Adquisición de pasaje Aereo Arica-Iquique-Arica para Sra. Intendenta | 16-01-2018 | 16-01-2018 | Pesos | 75.714 | Compañía de servicios de transporte aereo Amaszonas S.A. | 59.204.440-4 | Compañía de servicios de transporte aereo Amaszonas S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 16-01-2018 | Orden de Compra N°9 | Adquisición de materiales para instalación de ventiladores de pared. | 16-01-2018 | 16-01-2018 | Pesos | 90.053 | Distribuidora Norte Grande | 78.939.740-6 | Angel Perez-Elizabeth Maldonado | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 22-01-2018 | Orden de Compra N°10 | Traslado dentro de la Ciudad de Consejeros Regionales | 22-01-2018 | 22-01-2018 | Pesos | 100.000 | Espinoza | Ossandon | Cristian | 12.436.985-1 | ver enlace | ver enlace | Compra de 3 UTM. | ||
| 24-01-2018 | Orden de Compra N°11 | Adquisición de materiales para cambio de chapa en oficina de auditoria. | 24-01-2018 | 24-01-2018 | Pesos | 120.279 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 25-01-2018 | Orden de Compra N°12 | Trabajos de impresión y anillado, según Orden de Trabajo N° 307 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | Pesos | 123.400 | Norma Ugarte y Cia. Ltda. | 50.155.510-k | Gonzalo Baraquet Ugarte - Gloria Ugarte Parker | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 30-01-2018 | Orden de Compra N°13 | Adquisición de insumos para botiquines GORE. | 30-01-2018 | 30-01-2018 | Pesos | 139.450 | Sociedad Ferrando Rojas Limitada. | 78.818.110-8 | Tania Ferrando - Margarita Rojas | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 31-01-2018 | Orden de Compra N°14 | Adquisición de chapa para reparación puerta de oficina N°4, 3er piso edificio norte. | 31-01-2018 | 31-01-2018 | Pesos | 23.750 | Solari Hermanos S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 31-01-2018 | Orden de Compra N°15 | Adquisición de obsequios. | 31-01-2018 | 31-01-2018 | Pesos | 32.000 | Reyes | Wenzel | Carmen Luz | 10.376.089-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 01-02-2018 | Orden de Compra N°16 | Servicios de lavado de visillos y cenefas del GORE, mas banderas y manteles de DAF. | 01-02-2018 | 01-02-2018 | Pesos | 37.375 | Lavandería y Tintorería La moderna S.A. | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 05-02-2018 | Orden de Compra N°17 | Servicio de impresión,según orden de trabajo N° 308 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | Pesos | 79.600 | Norma Ugarte Y CIA. LTDA | 50.155.510-k | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 06-02-2018 | Orden de Compra N°18 | Servicio de lavanderia de 10 cortinas de Contabilidad y Tesoreria. | 06-02-2018 | 06-02-2018 | Pesos | 40.000 | Leiva | Arias | Rosa | 9.349.692-2 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 06-02-2018 | Orden de compra N°19 | Servicio de cambio de llave de manomando ss.hh. Varones segundo piso Edificio Norte | 06-02-2018 | 06-02-2018 | Pesos | 50.000 | Silva | Ordoñez | Roberto | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 08-02-2018 | Orden de Compra N°20 | Servicio de Traslado de caja fuerte desde oficina Contabilidad hacia nueva oficina de Tesoreria. | 08-02-2018 | 08-02-2018 | Pesos | 119.000 | Villegas | Royo | Claudio | 10.633.414-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 08-02-2018 | Orden de Compra N°21 | Servicio de Restauración de Podium de Madera del Gobierno Regional | 08-02-2018 | 08-02-2018 | Pesos | 120.000 | Centro de Educ y Trab de reg.Cerrado en el Comp Penitenciario. | 75.554.600-3 | Centro de Educ y Trab de reg.Cerrado en el Comp Penitenciario. | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 09-02-2018 | Orden de Compra N°22 | Servicio de Lavado de cortinas pasillo salón Violeta Parra. | 09-02-2018 | 09-02-2018 | Pesos | 37.500 | Leiva | Arias | Rosa | 9.349.692-2 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 19-02-2018 | Orden de Compra N°23 | Adquisición de Licencia Software para declaracion jurada 1987 sueldo año tributario 2018. | 19-02-2018 | 19-02-2018 | Pesos | 92.900 | Inversol Spa | 96.702.870-3 | Maria Bascuñan-German Cabrera | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | |||
| 28-02-2018 | Orden de Compra N°24 | Servicio de traslado para jornada Inaguracion Conjunto Habitacional. | 28-02-2018 | 28-08-2018 | Pesos | 110.000 | Castro | Coñajagua | Jose | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 UTM. | ||
| 05-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N°25 | CONFECCIÓN DE 05 ENMARCADO 30X40,SEGÚN COTIZACION N° 007975. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Pesos | 110.000 | PIMENTEL | ROCAFULL | PAOLA ROXANA | 10.087.729-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 06-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N°26 | ARREGLOS FLORALES JORNADA INTENDENTA | 06-03-2018 | 06-03-2018 | Pesos | 140.000 | CAMA | VILCA | VICTORIA | 23.929.898-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 08-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N°27 | ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA REUNIONES CONSEJO REGIONAL | 08-03-2018 | 08-03-2018 | Pesos | 107.100 | NARANJO | MAMANI | CLAUDIA | 10.522.278-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 08-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N°28 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA INTENDENTA | 08-03-2018 | 08-03-2016 | Pesos | 110.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 14-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 29 | ADQUISICIÓN DE RESMAS OPALINA LISA BLANCO PARA STOCK ADQUISICIONES | 14-03-2018 | 14-03-2018 | Pesos | 129.600 | LIBRERÍA 81 S.P.A. | 76.689.455-0 | Miguel Angel Dombelindo Gallo | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 14-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 30 | ADQUISICION DE TIMBRE PARA JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CAMBIO DE GOMA. | 14-03-2018 | 14-03-2018 | Pesos | 24.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 16-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 31 | CONFECCION DE 5 CORTINAS PARA LA OFICINA DE DIPLAN. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Pesos | 140.955 | CHAN | CHONG | KAMLIN | 9.558.297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 16-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 32 | SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES GOBIERNO REGIONAL. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Pesos | 15.000 | LEIVA | ARIAS | ROSA | 9.349.692-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 16-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 33 | SERVICIOS DE TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA INTENDENTA | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Pesos | 120.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 20-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 34 | ADQUISICION DE TIMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL. | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Pesos | 37.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 20-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 35 | MATERIALES PARA CAMBIO DE PISO DE TESORERIA. | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Pesos | 137.885 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 20-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 36 | SERVICIO DE INSTALACION CAMBIO DE PISO DE TESORERIA. | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Pesos | 125.100 | SILVA | ORDOÑEZ | ROBERTO | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 21-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 37 | SERVICIO DE RESTAURACION DE PODIUM DEL GOBIERNO REGIONAL | 21-03-2018 | 21-03-2018 | Pesos | 120.000 | CENTRO DE EDUC.Y TRAB DE REG CERRADO EN EL COMP PENITENCIARIO DE ARICA. | 75.554.600-3 | CENTRO DE EDUC.Y TRAB DE REG CERRADO EN EL COMP PENITENCIARIO DE ARICA. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 23-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 38 | ADQUISICIÓN DE HERVIDOR CONSEJO REGIONAL Y THERMOS SIFON PARA STOCK DE ADQUISICIONES. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Pesos | 132.950 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 23-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 39 | SERVICIO DE CONFECCION DE 2 ASTAS PARA BANDERAS DEL GOBIERNO REGIONAL. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Pesos | 60.000 | CENTRO DE EDUC.Y TRAB DE REG CERRADO EN EL COMP PENITENCIARIO DE ARICA. | 75.554.600-3 | CENTRO DE EDUC.Y TRAB DE REG CERRADO EN EL COMP PENITENCIARIO DE ARICA. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 23-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 40 | ADQUISICION DE UN GRABADOR EXTERNO DE DVD PARA LA OFICINA DEL CONCEJO REGIONAL. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Pesos | 25.000 | HERESI | JORDAN | MIRIAM | 5.009.405-7 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 27-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 41 | ADQUISICIÓN DE CARRO DE 3 NIVELES PARA CONSEJO REGIONAL | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Pesos | 132.290 | JOSE RIVEROS LLAMAZALES Y CIA.LTDA. | 86.520.500-7 | JOSE RIVEROS LLAMAZALES Y CIA LTDA. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | |||
| 29-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 42 | SERVICIO MANTENCION 140.000 KMS., CAMIONETA TOYOTA DFYD-56. | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Pesos | 136.850 | CAREVIC | SIERRA | ALEJANDRO | 08.928.402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 29-03-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 43 | INSUMOS PARA JORNADA INTENDENTA. | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Pesos | 47.600 | PAIRO | NARANJO | ANA KAREN | 17.830.774-6 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM. | ||
| 03-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 44 | ADQUISICION DE TIMBRES PARA FUNCIONARIAS DEL CONSEJO REGIONAL. | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Pesos | 22.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 03-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 45 | SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS A CAMIONETA PTTE. CVRR-92 | 03-03-2018 | 03-04-2018 | Pesos | 50.000 | GODOY | DIAZ | OSVALDO | 05.026.504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 46 | SERVICIO MANTENCION DE 04 AIRES ACONDICIONADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL GORE ARICA Y PARINACOTA. | 05-03-2018 | 05-04-2018 | Pesos | 119.000 | GARRIDO | OLIVARI | CLAUDIO | 15.915.695-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 47 | ADQUISICION DE 5 EQUIPOS ESTANCO PARA DEPENDENCIAS GORE ARICA Y PARINACOTA. | 05-03-2018 | 05-04-2018 | Pesos | 99.950 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 05-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 48 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA TERRITORIAL. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Pesos | 113.100 | MADERAS ENCO | 92.648.000-6 | Maderas del Norte S.A.-Maderas Enco S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 06-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 49 | SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEPENDENCIAS DEL CONSEJO REGIONAL. | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Pesos | 95.200 | SOINDEX EIRL. | 76.110.786-0 | Omar Riquelme Cancino | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 09-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 50 | SERVICIO RECARGA DE 05 EXINTORES PARA VEHICULOS DEL GORE ARICA Y PARINACOTA. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Pesos | 27.500 | CORRALES | LASTRA | NELSON | 07.101.196-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 09-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 51 | SERVICIO REPARACION FUGA DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO REGIONAL. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Pesos | 35.700 | RIQUELME | CANCINO | OMAR | 12.609.195-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 52 | SERVICIO DE 03 CAMBIOS DE GOMA PARA TIMBRES DE LA DIVISION PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL. | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Pesos | 18.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 53 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MARCACION DE ESTACIONAMIENTO FRONTIS DEL GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA. | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Pesos | 53.760 | FERRETERIA SOLARI. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 54 | ADQUISICION DE 05 PULSERAS ANTIESTATICAS PARA FUNCIONARIOS. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Pesos | 24.500 | SINTICALA | POMA | LIDIA BEATRIZ | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 20-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 55 | COMPRA DE CANDADOS PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES. | 20-04-2018 | 20-04-2018 | Pesos | 87.300 | FERRETERIA SOLARI. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 23-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 56 | RECARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. HYLJ-37 DE INTENDENCIA. | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | 29.920 | POBLETE | MUÑOZ | RODRIGO | 9.932.653-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 26-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 57 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Pesos | 88.607 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 58 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA FRONTIS Y CONOS REFLEXTANTES PARA ESTACIONAMIENTO GORE. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Pesos | 112.740 | FERRETERIA IBERIA LTDA. | 79.889.650-K | Jesus Laguna-Jesus Sanchez-Luis Miguel Saenz | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 27-04-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 59 | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA PARA TIMBRES DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL Y FUNCIONARIOS. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | Pesos | 33.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 09-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°60 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS FRONTIS GOBIERNO REGONAL. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | PESOS | 125.632 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 09-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°61 | MATERIAL PARA FORRADO DE REJA FRONTIOS EDIFICIO GORE. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | PESOS | 79.750 | MADERAS ENCO | 92.648.000-6 | Maderas del Norte S.A.-Maderas Enco S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 09-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°62 | ARREGLO FLORAL JORNADA INTENDENTA DENOMINADA ENTREGA DE CERTIFICADOS ELECTRICOS. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | PESOS | 80.000 | CAMA | VILCA | VICTORIA | 23.929.898-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 09-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°63 | INSUMOS PARA JORNADA INTENDENTA LOCALIDAD DE CHACA DIA 10 DE MAYO | 09-05-2018 | 09-05-2018 | PESOS | 44.000 | LOPEZ | HERRERA | MARIA | 6.818.759-1 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM A N U L A D A |
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| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°64 | ADQUISICION DE PORTAFOLIOS PARA DIPLADE | 16-05-2018 | 16-05-2018 | PESOS | 39.895 | PINO | FARIAS | NIBALDO | 5.686.371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°65 | TIMBRES PARA FUNCIONARIOS Y UNIDAD | 16-05-2018 | 16-05-2018 | PESOS | 43.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°66 | MANTENCION ELECTRICA CAMIONETA FOTON ROJA PATENTE HSZS-73. | 16-05-2018 | 16-05-2018 | PESOS | 71.400 | CAREVIC | SIERRA | ALEJANDRO | 8.928.402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°67 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MOVILIARIO PARA OFICINA DIPLADE. | 16-05-2018 | 16-05-2018 | PESOS | 94.630 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°68 | CONFECCION DE 01 BANDERA DE DIVERSIDAD | 16-05-2018 | 16-05-2018 | PESOS | 50.000 | CHANG | CHONG | KAMLIN | 9.558.297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 17-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°69 | ADQUISICION DE BOLSOS PARA NOTEBOOK DEL GOBIERNO REGIONAL. | 17-05-2018 | 17-05-2018 | PESOS | 125.300 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 18-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°70 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS SEGÚN O.T NROS. 309-310-311-313--314-315-316-317-318 Y 319 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | PESOS | 83.300 | Norma Ugarte Y CIA. LTDA | 50.155.510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 22-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°71 | ARREGLOS FLORALES PARA JORNADA INTENDENTA DIA 23-05-2018. | 22-05-2018 | 22-05-2018 | PESOS | 140.000 | CAMA | VILCA | VICTORIA | 23.929.898-2 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 23-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°72 | SERVICIO MAESTRO CEREMONIA JORNADA DIA 23-05-2018 CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA SRA. INTENDENTA. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | PESOS | 111.111 | CASTILLO | CASTILLO | RICARDO | 7.240.624-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 23-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°73 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | PESOS | 80.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 24-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°74 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REPARACION LAVAPLATO EDIFICO NORTE. | 24-05-2018 | 24-05-2018 | PESOS | 50.560 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 24-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°75 | 01 TIMBRE PARA CONDUCTOR SR. LUIS SINPERTEGUE Y 02 TIMBRES PARA JEFE DAF. | 24-05-2018 | 24-05-2018 | PESOS | 47.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 25-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°76 | TRABAJO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA SECTOR ESTACIONAMIENTO (JAULA) CON DESTINO AL VERTEDERO . | 25-05-2018 | 25-05-2018 | PESOS | 90.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 30-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°77 | SERVICIO DE CONFECCION DE CORTINAS EN SALA DE REUNIONES DIPLADE. | 30-05-2018 | 30-05-2018 | PESOS | 141.610 | CHANG | CHONG | KAMLIN | 9.558.297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 31-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°78 | ADQUISICION DE CABLES PARA SERVICIOS GENERALES Y DIPIR. | 31-05-2018 | 31-05-2018 | PESOS | 27.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 01-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°79 | SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIA DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 2018. | 01-06-2018 | 01-06-2018 | PESOS | 54.000 | CLAVERIA | NAVARRO | ELLEN | 11.465.339-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 06-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°80 | SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS Y RECTIFICACION DE DISCOS PARA MINI BUS VAN H1 PATENTE JJWW-28 DE SERVICIO DOTACION GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA. | 06-06-2018 | 06-06-2018 | PESOS | 129.600 | GODOY | DIAZ | OSVALDO | 5.026.504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°81 | SERVICIO ARREGLO DE LAVAPLATOS DE COCINA, 1° PISO EDIFICIO NORTE DIPLAN. | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PESOS | 33.333 | SILVA | ORDOÑEZ | ROBERTO | 10.453.858-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°82 | ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA AUTORIDADES EN EL MARCO DE ANIVERSARIO DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PESOS | 73.500 | VIVERO TROPICAL SPA. | 76.235.575-2 | Manuel Cabrera Parra | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°83 | MENAJE PARA COCINA SALON VIOLETA PARRA. | 19-06-2018 | 19-06-2018 | PESOS | 25.350 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°84 | SERVICIO, REPARACION DE LAVAPLATOS PARA CONSEJO REGIONAL ARICA. | 21-06-2018 | 21-06-2018 | PESOS | 35.700 | RIQUELME | CANCINO | OMAR | 12.609.195-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 22-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°85 | ADQUISISCION DE MONOMANDO PARA SALON VIOLETA PARRA Y ADQUISICION DE ESTANTE DE TRABAJO PARA OFICINA DE DIVISION DE FOMENTO PRODUCTIVO. | 22-06-2018 | 22-06-2018 | PESOS | 118.980 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 22-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°86 | CONFECCION DE CORTINAS PARA OFICINA DE JEFA DIVISION DE FOMENTO PRODUCTIVO. | 22-06-2018 | 22-06-2018 | PESOS | 141.610 | CHANG | CHONG | KAMLIN | 9.558.297-4 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 25-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°87 | MANDATO JUDICIAL POR ESCRITURA PUBLICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO JURIDICO. | 25-06-2018 | 25-06-2018 | PESOS | 50.000 | REDOLFI | GONZALEZ | ENZO | 12.804.515-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 25-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°88 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PINTADO DE OFICINA 1° PISO DEL EDIFICIO NORTE. | 25-06-2018 | 25-06-2018 | PESOS | 45.380 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°89 | ADQUISICION DE TARJETA SD 32 GB. ADATA, PARA CONSEJO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. | 26-06-2018 | 26-06-2018 | PESOS | 29.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14.661.419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 26-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°90 | ADQUISICION 02 TIMBRES PARA UNIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL, 01 TIMBRE FUNCIONARIO UNIDAD DE GESTION INSTITUCIUONAL ,01 TIMBRE FUNCIONARIO OFICINA DE PARTE Y 01 TIMBRE PARA DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL. | 26-06-2018 | 26-06-2018 | PESOS | 80.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 29-06-2018 | ORDEN DE COMPRA N°91 | ADQUISICION DE CABLE TELEFONICO, PARA UNIDAD INFORMATICA. | 29-06-2018 | 29-06-2018 | PESOS | 14.994 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78.939.740-6 | Angel Perez Boero- Elizabeth Maldonado Davalos | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 03-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 92 | SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REVISION ALTERNADO, CAMBIO DE CABLE 52 TENOR Y REPUESTO CABLE DE BATERIA, CAMIONETA TOYOTA DFYD-56 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | PESOS | 57.120 | CAREVIC | SIERRA | ALEJANDRO | 8928402-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 04-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 93 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 04-07-2018 | 04-07-2018 | PESOS | 23.737 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 04-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 94 | CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA DIVISIONES DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO-DIVISION DE FOMENTO E INDUSTRIA | 04-07-2018 | 04-07-2018 | PESOS | 63.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15001364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 95 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PAR JORNADAD GORE | 10-07-2018 | 10-07-2018 | PESOS | 40.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7111883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 18-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 96 | CERRADURA PARA INSTALACION DE REJA ENTRADA OFICINAS DEL CORE | 18-07-2018 | 18-07-2018 | PESOS | 15.391 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 97 | ADQUISICIÓN DE SWICH 8 BOCAS PARA INFORMATICA | 19-07-2018 | 19-07-2018 | PESOS | 21.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 23-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 98 | CONFECCIONES TIMBRES PARA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 23-07-2018 | 23-07-2018 | PESOS | 99.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15001364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 26-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 99 | SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO HYUNDAI TUCSON PTTE. HSHH-72 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | PESOS | 103.600 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77894170-8 | Sociedad Diaz Castro | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 27-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 100 | SERVICIO DE LAVADO DE 05 BANDERAS (GORE, CHILENA Y PERÚ) | 27-07-2018 | 27-07-2018 | PESOS | 20.000 | LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A. | 96684010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 27-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 101 | CONFECCIÓN DE TIMBRE PARA ANALISTA DIPIR | 27-07-2018 | 27-07-2018 | PESOS | 7.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15001364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 30-07-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 102 | TRABAJOS DE ANILLADOS, PLASTIFICADO, PLOTEO Y FOTOCOPIADO PLANO | 30-07-2018 | 30-07-2018 | PESOS | 57.400 | NORMA UGARTE Y CIA. LIMITADA | 50155510-K | Norma Ugarte | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 06-08-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 103 | ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE TRABAJO PARA OFICINA SECRETARIA DAF. | 06-08-2018 | 06-08-2018 | PESOS | 106.991 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 06-08-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 104 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES | 06-08-2018 | 06-08-2018 | PESOS | 42.002 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 13-08-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 105 | COMPRA DE EQUIPOS ESTANCOS | 13-08-2018 | 13-08-2018 | PESOS | 139.930 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 29-08-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 106 | REPARACION DE SILLAS Y SITIALES OFICINA INTENDENTA | 29-08-2018 | 29-08-2018 | PESOS | 66.640 | ROSAS | FUENTES | MANUEL | 7561541-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 31-08-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 107 | ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS FRONTIS GOBIERNO REGIONAL | 31-08-2018 | 31-08-2018 | PESOS | 111.111 | PAZ | TAPIA | RUTH | 6735717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 05-09-2015 | ORDEN DE COMPRA N° 108 | COMPRA DE PAPEL PARA ORNAMENTACION EDIFICIOS CORE Y GORE | 05-09-2015 | 05-09-2015 | PESOS | 132.232 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 13-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 109 | COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA DE ARCHIVO | 13-09-2018 | 13-09-2018 | PESOS | 32.491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 20-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 110 | SERVICIO DE TRASLADO DE CONSEJEROS A LIMITE FRONTERIZO CHILE-PERU | 20-09-2018 | 20-09-2018 | PESOS | 50.000 | ESPINOZA | OSSANDON | CRISTIAN | 12.436.985-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 111 | COMPRA DE 3 ESCRITORIOS PARA OFICINAS EDIFICIO NORTE 2° PISO | 21-09-2018 | 21-09-2018 | PESOS | 143.490 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 112 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA EN LINEA DE LA CONCORDIA CARRERA SIN FRONTERAS | 21-09-2018 | 21-09-2018 | PESOS | 60.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 25-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 113 | COMPRA DE CHAPA O CERRADURA | 25-09-2018 | 25-09-2018 | PESOS | 56.291 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 25-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 114 | COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 25-09-2018 | 25-09-2018 | PESOS | 95.670 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-09-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 115 | COMPRA DE LLAVE PARA LAVAPLATOS PARA COCINA 3° PISO OFICINA PRINCIPAL | 26-09-2018 | 26-09-2018 | PESOS | 10.790 | CASA IBERIA | 79.889.650-4 | Pablo Diez Poo - Valentin Cubillos Araos | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 03-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 116 | TIMBRES PARA FUNCIONARIOS UNIDAD ADQUISICIONES Y OFICINA DE PARTES | 03-10-2018 | 03-10-2018 | PESOS | 15.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.365-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 117 | TIMBRES PARA UNIDAD GESTION Y DESARROLLO PERSONAS, FUNCIONARIOS Y TIMBRE COMPROMISO. | 10-10-2018 | 10-10-2018 | PESOS | 123.500 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.365-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 10-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 118 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDADES CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA REGION. | 10-10-2018 | 10-10-2018 | PESOS | 50.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 12-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 119 | EQUIPAMIENTO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES XV REGION BIP 303773240 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | PESOS | 36.950 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 12-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 120 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA DE GOBIERNO REIONAL | 12-10-2018 | 12-10-2018 | PESOS | 40.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 16-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 121 | MANTENCION 30 KILOMETROS FOTON PATENTE HSZS-73 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | PESOS | 71.000 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.984.170-8 | Sociedad Diaz Castro | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 17-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 122 | EQUIPAMIENTO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES XV REGION BIP 303773240 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | PESOS | 114.500 | ABASTIBLE S.A. | 91.806.000-6 | MARIO COMPARINI SIMONETTI - ASSUNTA GHIGLIOTTO VILLAR | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 19-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 123 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADA DEL GOBIERNO REGIONAL | 19-10-2018 | 19-10-2018 | PESOS | 50.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 26-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 124 | MANTENCION DE DOS GENERADORES PERTENECIENTES A GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | PESOS | 98.450 | VASQUEZ | GATICA | SERGIO | 7.856.926-3 | ver enlace | ver enlace | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 26-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 125 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | PESOS | 16.800 | LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA | 96.684.010-2 | Michelina Baltolu-Flora Rasera | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 30-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 126 | ADQUISICIÓN DE FORRO AUTOADHESIVO PARA STOCK BODEGA | 30-10-2018 | 30-10-2018 | PESOS | 133.090 | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA | 76.067.436-2 | Nuncio Cayetano Belardi Roscetti- Ana Maria Belardi Perea | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 30-10-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 127 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. | 30-10-2018 | 30-10-2018 | PESOS | 56.915 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO | 84.348.700-9 | Compañía de Inversiones Vilca Limitada - Jugen Paulmann | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 06-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 128 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR UNIVERSAL PARA MICROFOFONOS DEL GORE | 06-11-2018 | 06-11-2018 | PESOS | 19.800 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 08-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 129 | MATERIALES PARA REPARACION SS.HH. PUBLICO Y RUEDA DE CARRO PARA SERVICIOS GENERALES | 08-11-2018 | 09-11-2018 | Pesos | 42.630 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79766850-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||||
| 08-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 130 | CAMBIO ACEITE CAMIONETA FOTON TERRACOTA PTTE. GVRR-92 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | Pesos | 71.000 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77894170-8 | Sociedad Diaz Castro | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 09-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 131 | MATERIALES PARA REPARACION SS.HH. 2DO. PISO EDIFICIO PRINCIPAL | 09-11-2018 | 09-11-2018 | Pesos | 115.720 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 12-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 132 | PROVISION E INSTALACION EQUIPO LED | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Pesos | 59.500 | RIQUELME | CANCINO | OMAR | 12609195-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 13-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 133 | ADQUISICION DE SWITCH PARA INFORMATICA | 13-11-2018 | 13-11-2018 | Pesos | 35.600 | SINTICALA | POMA | LIDIA | 14661419-1 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 15-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 134 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO LAN Y ADQUISICION DE LINTERNAS PARA VEHICULOS FISCALES | 15-11-2018 | 15-11-2018 | Pesos | 110.090 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 15-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 135 | Materiales para SS.GG. | 15-11-2018 | 15-11-2018 | Pesos | 0 | SOLARI HERMANOS S.A. | 79.766.850-8 | Claudio Solari - Gino Solari | ver enlace | Sin modificaciones | SE DEJA SIN EFECTO O ANULADA | |||
| 19-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 136 | SERVICIO DE MANTENCION 02 GENERADORES PERTENECIENTOS AL GOBIERNO REGIONAL | 19-11-2018 | 19-11-2018 | Pesos | 99.444 | VASQUEZ | GATICA | SERGIO | 7856926-3 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 137 | CONFECCION TIMBRE REVISADO PARA DIPLADER | 21-11-2018 | 21-11-2018 | Pesos | 37.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15001364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 138 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REPARACIÓN SS.HH. SALON VIOLETA PARRA | 21-11-2018 | 21-11-2018 | Pesos | 0 | SODIMAC | 96792430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | SE DEJA SIN EFECTO O ANULADA | |||
| 21-11-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 139 | LOGO FISCAL PARA VEHICULO | 21-11-2018 | 21-11-2018 | Pesos | 16.660 | FLORES | FLORES | JUSTINO | 84348700-9 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 22-01-1900 | ORDEN DE COMPRA N° 140 | CORRIGE RUT DE O.C. N°140/2018 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | Pesos | - | FLORES | FLORES | JUSTINO | 6.397.639-3 | ver enlace | Sin modificaciones | CORRIGE RUT ORDEN DE COMPRA N°139 | ||
| 06-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 141 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA HALL GABINETE | 06-12-2018 | 06-12-2018 | Pesos | 121.880 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 07-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N° 142 | REPARACION SS.HH. DAMAS EDIFICIO PRINCIPAL, FILTRACIÓN Y REPARACION DE FLEXIBLE, TRABAJO OBRA VENDIDA | 07-12-2018 | 07-12-2018 | Pesos | 142.800 | IVAN VILLARROEL OLIVARES EIRL | 76.183.421-5 | IVAN VILLARROEL OLIVARES | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 07-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°143 | REPACACION DE FRENOS DELANTEROS MINUBUS H1 PPTE. JJWW28-9 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | Pesos | 68.800 | GODOY | DIAZ | OSVALDO ERNESTO | 5.026.504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | SE CORRIGEN FECHA Y RAZON SOCIAL EN OC. 150 | ||
| 07-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°144 | IMPLEMENTOS PARA DECORACION FRONTIS GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | 07-12-2018 | 07-12-2018 | Pesos | 139.930 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | SE CORRIGE FECHA EN OC. 153 | |||
| 11-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°145 | REPARACION SS.HH PUBLICO EDIFICIO PRINCIPAL, CAMBIO PEDESTAL, FLEXIBLE E INSTALACION LAVAMANOS, OBRA VENDIDA | 11-12-2018 | 01-12-2018 | Pesos | 53.550 | IVAN VILLARROEL OLIVARES EIRL | 76.183.421-5 | IVAN VILLARROEL OLIVARES | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 11-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°146 | SERVICIO DE ORNAMENTACION NAVIDAD FRONTIS EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO REGIONAL | 11-12-2018 | 11-12-2018 | Pesos | 133.333 | PAZ | TAPIA | RUTH MELANIA | 6.735.717-5 | ver enlace | Sin modificaciones | >COMPRA DE 3 UTM | ||
| 11-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°147 | ADQUISICION DE RESMAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA PARA EL STOCK BODEGA ADQUISICIONES | 11-12-2018 | 11-12-2018 | Pesos | 108.000 | LIBRERÍA 81 SPA | 76.689.455-0 | MIGUEL DONBELINDO GALLO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 20-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°148 | MANTENCION VEHICULO HYUNDAI H-1 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | Pesos | 70.500 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA | 77.894.170-8 | SOCIEDAD DIAZ CASTRO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 20-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°149 | TIMBRES FISCALIZADOR E INUTILIZADO PARA DEPARTAMENTO JURIDICO Y TIMBRE FUNCIONARIO DIPLADER | 20-12-2018 | 20-12-2018 | Pesos | 97.000 | CHOQUE | LUNA | MAGDALENA | 15.001.364-K | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°150 | CORRIGE O.C. 143/2018 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | Pesos | 0 | GODOY | DIAZ | OSVALDO ERNESTO | 5.026.504-8 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 21-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°151 | TRASLADO DE IMPLEMENTOS PARA JORNADAS DEL GOBIERNO REGIONAL | 21-12-2018 | 21-12-2018 | Pesos | 140.000 | CASTRO | COÑAJAGUA | JOSE | 7.111.883-5 | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | ||
| 22-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°152 | ORDEN DE COMPRA ANULADA | 21-12-2018 | 21-12-2018 | Pesos | 0 | PINO | FARIAS | NIVALDO | 5.686.371-0 | ver enlace | Sin modificaciones | SE DEJA SIN EFECTO O ANULADA | ||
| 22-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°153 | CORRIGE O.C. 144/2018 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | Pesos | 0 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Home Trading S.A. e Inversiones Parmin Spa | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 21-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°154 | ORDEN DE COMPRA ANULADA | 21-12-2018 | 21-12-2018 | Pesos | 0 | COMERCIAL ESTEFITA LTDA | 76.030.335-6 | ROSALIA ALFARO-ROSA ARAYA | ver enlace | Sin modificaciones | SE DEJA SIN EFECTO O ANULADA | |||
| 26-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°155 | CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2019 PARA EL GORE ARICA. | 26-12-2018 | 26-12-2018 | Pesos | 144.000 | LIBRERÍA 81 SPA | 76.689.455-0 | MIGUEL DONBELINDO GALLO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 26-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°156 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA FOTON TERRACOTA BLANCA GVRR-92 PARA GORE ARICA | 26-12-2018 | 26-12-2018 | Pesos | 41.650 | AUTOMOTRIZ VAL LTDA. | 87.831.800-5 | PATRICIO ROJAS-MARCO ROJAS | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 31-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°157 | MANTENCION SOFTWARE SISTEMA FUNGIBLE DE ABASTECIMIENTO | 31-12-2018 | 31-12-2018 | Pesos | 140.000 | FORWARDERSOFT S.P.A | 76.612.859-9 | TEDDY DELGADO | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM | |||
| 31-12-2018 | ORDEN DE COMPRA N°158 | PUBLICACION RESOLUCION N° 3334 LA CUAL DEJA SIN EFECTO RESOLUCION N°3184 EN DIARIO OFICIAL | 31-12-2018 | 31-12-2018 | Pesos | 73.669 | DIARIO OFICIAL - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | ver enlace | Sin modificaciones | COMPRA DE 3 UTM |
